你好 ; 你是小规模还是一般纳税人; 你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可
老师你好!我本月红冲发票,增值税多缴税款进行红冲,可是我地税也多缴税啦,我应该怎么做账务处理... 本月红冲发票,增值税多缴税款进行红冲,可是我地税也多缴税啦,我应该怎么做账务处理,因为对方把后面的合同终止了,冲红的这份发票不用再开了
老师,之前月份开的发票,在经过了一个月之后红冲了,增值税已经缴纳了对吧,那这张红冲的发票,销项我该怎么入账呢
9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师您好,咨询一下我公司在4月份红冲了一张3月份的普通发票,红冲后未开具发票,应交税额为负500,我司3月份的适合季度收入未超过45万,所以普票未交税,也不可能退税,现在账上应交税额为负500应该怎么摆账呢?
开具安装费发票上的地址必须是本地的吗
老板名下有两个个体户,一个是查账征收的,一个是核定征收的,请问要做汇算清缴吗?
某产品分两道工序,各工序单位定额工时分别为200小时和300小时。假定各工序内完工程度都为50%。1000件第二道工序的在产品相当于
销售净利率是营业净利率吗为何杜邦分析法中二者是相等的,那么销售毛利率不就等于销售利润率了吗
老师您好我对公账户刚办了一个收款码,为了试一下收款码好不好用往对公账户转了一笔一元钱,不是用法人的名下的账户转的,我该怎么入账啊。
老师您好,这种情况,是退税成功了么。还是不成功
老师 我现在更正第4季度企业所得税,报表 但是之前交过款了, 现在报税金额会在交一点, 那之前交的会退给我重新缴纳还是 现在补差额收入,收入和净利润我写错了
专家开劳务费发票开具的时候是1个点吗?比如800收8元?
实收资本转增资本,实收资本增加,母公司怎么做分录
能不能给“中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表2017版”,共37张?
是小规模
你好;小规模申请退税即可; 做红字金额即可
还是不要走退税了,可以抵减3季度的税额吗/
你好; 可以的; 可以抵减的
好的老师,还有一个问题,用现金购买税控盘280,如何做分录呢
你好; 借管理费用- 办公费贷库存现金
不对吧,税控盘不是可以抵税吗?
你好 ; 先做支付金额; 抵减的时候才做分录 ;借应交税费-应交增值税- 减免税额 借管理费用- 办公费负数金额