你好 ; 你是小规模还是一般纳税人; 你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可
老师你好!我本月红冲发票,增值税多缴税款进行红冲,可是我地税也多缴税啦,我应该怎么做账务处理... 本月红冲发票,增值税多缴税款进行红冲,可是我地税也多缴税啦,我应该怎么做账务处理,因为对方把后面的合同终止了,冲红的这份发票不用再开了
老师,之前月份开的发票,在经过了一个月之后红冲了,增值税已经缴纳了对吧,那这张红冲的发票,销项我该怎么入账呢
9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师您好,咨询一下我公司在4月份红冲了一张3月份的普通发票,红冲后未开具发票,应交税额为负500,我司3月份的适合季度收入未超过45万,所以普票未交税,也不可能退税,现在账上应交税额为负500应该怎么摆账呢?
公司认缴出资日期是不是可以随意修改
刚成立的公司 是否可以直接被认定为小微企业
请问老师29-33行哪个科目取数?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
是小规模
你好;小规模申请退税即可; 做红字金额即可
还是不要走退税了,可以抵减3季度的税额吗/
你好; 可以的; 可以抵减的
好的老师,还有一个问题,用现金购买税控盘280,如何做分录呢
你好; 借管理费用- 办公费贷库存现金
不对吧,税控盘不是可以抵税吗?
你好 ; 先做支付金额; 抵减的时候才做分录 ;借应交税费-应交增值税- 减免税额 借管理费用- 办公费负数金额