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你好,老师,我7月份红冲一张发票,税额也红冲了,税额是524,7月份缴纳2季度的增值税3000,把银行账单入账之后,我的应交税费-增值税变成负数了,这种情况怎么办

2022-09-26 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 14:45

你好 ;  你是小规模还是一般纳税人;  你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可   

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快账用户7499 追问 2022-09-26 14:56

是小规模

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齐红老师 解答 2022-09-26 14:59

你好;小规模申请退税即可;  做红字金额即可  

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快账用户7499 追问 2022-09-26 15:03

还是不要走退税了,可以抵减3季度的税额吗/

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:05

 你好;  可以的; 可以抵减的  

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快账用户7499 追问 2022-09-26 15:06

好的老师,还有一个问题,用现金购买税控盘280,如何做分录呢

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:09

 你好;  借管理费用- 办公费贷库存现金   

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快账用户7499 追问 2022-09-26 15:18

不对吧,税控盘不是可以抵税吗?

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齐红老师 解答 2022-09-26 15:21

 你好 ;  先做支付金额; 抵减的时候才做分录 ;借应交税费-应交增值税- 减免税额   借管理费用- 办公费负数金额   

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你好 ;  你是小规模还是一般纳税人;  你税费负数了。 你到时可以申请退税的 或者以后抵减即可   
2022-09-26
你好,你是一般纳税人的吗?
2023-01-11
你好  你多缴纳了就做借方挂着。 到时你可以申请去红冲发票  在电子税务局申请退税的 
2021-07-02
你好,这个系统它都是默认在四季度的收入里面减去的。不是退之前的。
2025-01-16
借应收负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税销项负数, 冲你当月的正数收入。
2021-07-05
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