购买方填写红字信息表。
请问老师,我们是购买方,现在是供货方发现发票开错了,2019.5.31号开出的发票,我们已经认证,款未付,还可能冲红吗?怎么操作?谢谢!
我们是购买方,已经认证过的发票,销售方叫退回去了做冲红了,重新开过,我们要如何做账,我们需要冲红的发票吗
老师,跨月已认证的专用发票红冲,那错误的发票需要给对方吗?我们是购买方
我们开的发票,现在跨月要红冲,重新开,如果对方已经认证了,我们这边是怎么个流程
老师,请问跨月的红冲成本发票怎么做会计分录,已经认证的了发票,现在我们需要怎么做?我们是购买方
老师,一般纳税人收到信息技术服务*技术服务的专票怎么做账?
老师,汇算,工资薪金支出。直接按应付职工薪酬,工资填写可以的吗?
建筑行业,建筑垃圾再生料销售纯收入,没有进项合适吗?
筹建期间 建议企业管理费用-开办费 下面设置3级明细科目吗
老师,这个是否为财务报表啥情况?企业还有不报财务报表的吗?我刚接了这个公司?,它之前申报记录都没有报过财务报表
你好,有app还是只有网页版
老师好,我们进出口公司,货物,从德国购买,马来西亚交付,金额大约20w人民币,交付全部在国外,但是我们公司在中国,购买的主体B公司也是中国,没有进口到中国,那么我们没有成本发票,这怎么做账?
个人挖机给工地干活 开票需要怎么开
公司开了一个诊所,诊所的账务处理怎么做
企业的应收应付小金额,能通过其他应付款法人直接平掉吗?
会计分录怎么做
。收到红字发票,做原来的负数分录。
已经认证了的,进项不需要转出么
进项填写表二做转出。
什么表二啊?会计分录是什么怎么转出,我的成本怎么v办
进项转出是填写增值税的附表二。
分录是做原来的负数分录。