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@郭老师，下班没有？还在吗，追问次数用完
2022-09-19 17:40
2022-09-19 17:46
在的 没下 具体的什么问题？
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@郭老师，还在吗， 追问次数用完，再接一下
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@郭老师还在吗？追问次数用完
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老师，请教一下您，24年12月产生了企业所得税，但是未计提，25年1月的账上缴纳了税款，可以补计提吗
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3月销项2881.80，进项11341.35，2月留抵2179.65，本期加计递减1134.14，分录和之前你写的2月的一样的处理是吗
对的，是的，一样做的，只不过是个留底不用做处理。
那个加计抵减的一定要记入营业外收入或者是其他收益吗？这样不是增加了收入要交企业所得税？
对的，是的，是这么做的，需要交企业所得税。
抵了又交税，这样其实真正又能优惠多少？
你好，为什么选择这几个行业来加计扣除，因为你们的进项发票少，你抵扣了增值税，但是你所得税需要缴纳的所得税，比如人工费你可以抵扣的。
如果是亏损的企业，这种做法比较合适。
为什么亏损的企业比较合适
你好，即使他亏损了，他不需要交企业所得税，不是吗？做到了营业外收入或者是其他收益都影响利润的。