勤奋的同学你好! 不能抵扣。 在综合服务平台做退税勾选后 借:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出)不需要在申报表上填写 贷:应付账款
老师好!我们是旅行社,现在疫情期间享受免税政策,之前收到的住宿类专票都不做抵扣,直接转出的,这个月开了一张增值税专票,是航空公司返利的发票,我做营业外收入吗?,还有能用进项票抵扣吗?税局之前说最近免税是不能用抵扣发票的,我这种情况能用来抵扣吗?
老师,你好,我们公司有做进出口贸易,上个月收到了一张退税专用发票票,这个怎么处理啊?这个要在认证平台上抵扣认证吗?可以抵扣吗?怎么写分录啊?需不需做进账税额转出?退税的金额是不是发票上的进账金额啊??退税金额怎么计算的啊???麻烦老师解答
老师,我想问一下,就是我们不是出口型企业嘛,然后那个我们也有部分一个内销,内销呢他们也是出口的,但是他们要的都是增值税专用发票,因为他们也用来做退税嘛,但是开的时候也没去了解那边是小规模呀,还是什么个体户,然后我们开了几家,他这个专票,因为他用来就是出口退税嘛,他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊,老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业,他要是不在系统里做这个进项的抵扣,那是不是就会形成一个滞留发票呀,对我们公司是不是有影响啊?
老师,我问下进出口纺织外贸企业有张进项专票开的是*劳务*数码印花,这个退不了税进项税和普通企业一样正常抵扣勾选是吗?还有这张进项我应该怎么做账啊?
老师,进出口外贸纺织企业,出口报关单相对应的进销项都齐了,这个月有个这个 给客户做数码打样的费用,生产前,做的数码样品的收费 确认颜色款式的,这个进项专票进项税额是和普通企业一样正常勾选抵扣还是怎么操作啊?
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
多项选择题:风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
多项选择题:BOT项目的当事人主要包括()。A.项目的发包人B.承包人C.顾问咨询公司D.商业银行
风险管理的一般程序有那些()。A.风险识别B.风险评估C.风险处理D.风险处理方案实施与事后评估
借款人自愿支付超过四倍lpr部分,最高法有规定必须返还吗?
企业总资产为20000万元,资产负债率为50%,营业收入16000万元,利润总额为1280万元,所得税税率为25%,负债利率为6%,年初发行在外的普通股股数为2000万股,9月1日增发新股1200万股,无优先股,12月1日宣告发放股利600万元。要求:计算总资产周转率、总资产报酬率、基本每股收益、每股股利。(8分)
某公司向银行借入资金100万,期限6个月,年利率5%每月支付利息,到期还本的分录
为什么要退税勾选确认啊,不是不能退税吗?我可不可以直接含税价入账呀?
就是出口的是打码机,是吧?那如果是专票,选择不抵扣勾选,直接按含税价计入成本费用。
出口的是纺织品,只是这笔是给客户做数码打样的费用
那就含税价计入费用。
科目挂什么呀?主营业务成本吗
对应的货物全部销售的,计入主营业务成本。 如果没有全部销售的,先计入生产成本,在销售部分和期末结存部分之间分配。
我出口的纺织品,这笔数码印花是用在出口的货物上面的,那我就是直接计入主营业务成本,是这个意思吗
全部出口,是的,计入主营业务成本。
属于简单加工成本,计入主营业务成本。
好的,还有就是这张定额发票是不是不能用啊
不能用,新票,国家税务总局在印章的中间位置
好的,谢谢老师
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