老师，应付职工薪酬是贷方负数，我怎么调整，，公积金也是负数
你好，你是不是少计提了借借管理费用，贷应付职工薪酬？
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老师，前任会计账面上，应付职工薪酬—工资有贷方余额17万多；应付职工薪酬—职工福利贷方负数三千多；应付职工薪酬—社会保险贷方负数1.6万多；应付职工薪酬—住房公积金贷方负数八千多；这是很多年前遗留问题，我也查不清原因了，请问如何平账？
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请问应付职工薪酬贷方余额是负数，如何调整？
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老师你好，麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元，我在今年调整这个差额时，分录借应付职工薪酬31400（负数）贷以前年度损益调整31400 （负数）借以前年度损益调整31400（负数）贷利润分配-未分配利润31400（负数）；发放工资是通过现金发放的，我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬，借以前年度损益调整31400（负数）贷应付职工薪酬31400（负数）借利润分配-未分配利润31400（负数）贷以前年度损益调整31400（负数）
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老师，应付职工薪酬是贷方负数，我怎么调整，，公积金也是负数
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你好，应付职工薪酬社保是负数在借方，导致报表上的应付职工薪酬是负数，做清产核资怎么调整为正的
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之前暂估入账，汇算已经调增，帐该怎么冲呢。当时1、借：原材料-暂估贷：应付账款-暂估2、借：工程施工贷：原材料-暂估。3、借：主营业务成本贷：工程施工
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粤公网安备 44030002003870号
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好像没有少计提吧
这样做了是不是到时还得出账
你好，出现了借方余额就是你多交了，你多交了税款吗？
我是说贷方
你好，那你怎么说是贷方负数？
贷方负数不就是借方余额吗？
那我不知道，现在要怎么调整
借管理费用贷、应付职工薪酬工资、社保、公积金。
但是这样应付不就多了吗，没有应付了
借应付职工薪酬公积金贷银行存款，然后现在借管理费用贷应付职工薪酬公积金，他怎么会多？这不正好抵扣了。
意思是我少计提了直接补计提就可以吗，后续银行不会出账了
是的，是这么做的，是这么理解。
那这样我应付不会挂着一笔吗
同学，你在借方有余额，你现在做了贷方增加不会有余额了，你坐进去试一下可以吗？
这样是冲掉了，进入管理费用了，谢谢老师。那应交税费贷方正数余额是啥意思，要调整吗
你单位需要缴纳的税款。
需要缴纳的，你看一下具体的是哪一个科目。
我看到了个人所得税，我知道了，谢谢老师
不用客气，工作愉快。