演示账套

老师好看这个会计凭证，计提工资的分录做的对吗？看图片，谢谢

2022-09-16 15:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-16 15:52

你好，你这个应付职工薪酬社保是企业的还是个人的？

齐红老师解答 2022-09-16 15:52

都一块计提在工资里面。

快账用户3807 追问 2022-09-16 15:55

老师好，是个人的

齐红老师解答 2022-09-16 15:59

那你这个分录不对，应该是借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，然后从工资里扣除，借应付职工薪酬工资贷其他应付款，个人负担的社保、公积金。

快账用户3807 追问 2022-09-16 16:01

这个只是计提

齐红老师解答 2022-09-16 16:03

提的也不对，他应该是个人负担的，在工资薪金里面。

齐红老师解答 2022-09-16 16:03

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）发工资借应付职工薪酬-工资贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）应交税费-个税银行存款缴纳社保借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）其他应收款/其他应付款（个人负担的）贷银行存款

你好，你这个应付职工薪酬社保是企业的还是个人的？

2022-09-16

不好意思，我没看到你的图片

2022-09-09

不对哦；为啥不走应付职工薪酬科目走

2022-10-18

1计提，对的 2，缴纳错误借，应付职工薪酬其他应收款贷，银行存款

2022-09-09

你好，每个月都有的补贴，可以这么做的。

2022-09-21

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