Q
请问老师，我公司在异地施工，预缴了企业所得税，那我做凭证的时候，就直接:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。就行了吗？还用计提企业所得税吗？就是做:借:所得税费用，贷:应交所得税
2022-09-16 14:19
2022-09-16 14:24
你好，不用的，直接做上面的就可以。
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老师，预提所得税的费用账务处理： 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 次月缴纳时： 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 如果预提的费用提多了：可以这样做吗 借：管理费用-预提企业所得税 贷：应付账款
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Q
请问老师，企业异地预缴税款的企业所得税分录用不用结转到所得税费用 我是这样做的 借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款 还需不需要做这一步借：所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税
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Q
老师，建筑行业，异地预缴的企业所得税和个人所得税，在缴纳时做借 应交税费_应交个人所得税 贷 现金 借 应交税费-应交所得税 贷 现金 因为我的习惯是每次分录涉及计提的就直接计提了，那么这两个分录的计提分录是不是 借 所得税费用 贷 应交税费_企业所得税？？ 个人所得税的分录怎么计提？？
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Q
请问老师，我公司在异地施工，预缴了企业所得税，那我做凭证的时候，就直接:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。就行了吗？还用计提企业所得税吗？就是做:借:所得税费用，贷:应交所得税
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Q
老师 我们是建筑业 在外地预交税款的时候也预交的企业所得税 那我想问一下这个企业所得税 我做账的时候就正常 借“所得税费用 贷应交税费-企业所得税 是吗？
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那请问老师，预缴的所得税为什么不需要计提呢？
你好，季度申报，季度莫再计提就可以的。