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老师 你好 这个表19550.25是公司车辆商业险的总金额 但是公司资金不足所以找的郑州新发展公司办理的分期付款 我现在需要交保证金跟服务费3910.05 (保证金可以抵减最后一期还款) 分录应该怎么做 以后每期还款的时候应该怎么做分录

老师 你好 这个表19550.25是公司车辆商业险的总金额 但是公司资金不足所以找的郑州新发展公司办理的分期付款 我现在需要交保证金跟服务费3910.05 (保证金可以抵减最后一期还款) 分录应该怎么做 以后每期还款的时候应该怎么做分录
2022-09-15 10:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-15 10:31

您好,保证金可以先计入其他应收款,以后每期还款的时候借:应付账款  贷:银行存款  最后抵减的时候,借:应付账款  贷:其他应收款

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快账用户3723 追问 2022-09-15 10:33

老师 服务费 和 每期还款的总金额跟发票金额的差额记在哪里呢?

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齐红老师 解答 2022-09-15 10:37

您好,计入财务费用,本质上属于融资成本

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快账用户3723 追问 2022-09-15 10:50

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-09-15 10:51

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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