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#提问#老师7月份我看着增值税及附加税申报表上第13行和第14行显示上期留抵82785.25元和进项转出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交税额-36655.7元分别表示什么意思?我八月份开了专票不含税销售345017.69元,销项税额44852.31元,问我八月份还需要再认证发票吗,能自动抵扣上期期末留抵吗?还是得申请税务局退款?

2022-09-15 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-15 09:23

同学你好 为啥留抵和转出的金额一样

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快账用户2414 追问 2022-09-15 13:53

不知道,没人交接

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快账用户2414 追问 2022-09-15 13:54

老师其他的一样样回答一下吧

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齐红老师 解答 2022-09-15 13:59

是有留抵退税的吗 不用勾选了 上面有期末留抵呢

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同学你好 为啥留抵和转出的金额一样
2022-09-15
进项300×13%-50×13%=32.5 留底税6 免抵退400×(13%-10%)=12 400×13%=52 退税(32.5+6)×400/600-12
2022-12-08
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