你好,是的,正常是一致的
老师,我手里有个新接过来的账?正常情况,总账,明细账,还有科目余额表里的期末数是不是应该是一致的,但是我发现接手的这个账总账和明细账是对应一致的,而科目余额表里的库存现金,管理费用等数跟总账和明细账不一样,是不是有问题?
用友软件,通过明细账查的一个科目余额与科目余额表里面的这个科目余额不一致,是什么原因导致的?
老师 我想问下总账明细账的科目余额和科目余额表里面的余额应该是一致的吧
应付账款明细表和科目余额表,资产负债表中的应付款余额都不一致,预付科目里面也没有余额,会是什么原因导致的?
老师好,科目余额表和个账户余额怎么对比?我的科目余额表里面金额有的和账户余额不一样,请教一下!
本期累计专项扣除合计不可小于上期累计专项扣除合计与本期专项扣除合计之和! 出现这个,我的个税该怎么更正
老师公司收到银行开具的贷款利息发票如何做账呢之前已计提并缴纳利息
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
新办的盈利性的医院有哪些税收优惠政策
增值税及附加税已缴款,未记账的账务处理?
行政单位支付办公费如何记账
今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
出口退税申报企业存在未完成的变更事项,不予受理
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
我现在就是总账明细的余额银行存款和我的银行对账单是一致的,但是科目余额表里面银行存款借方就少一笔,这是怎么回事呢
那你要查询一下具体是哪笔对不上,然后去检查对应凭证的
老师 您帮我看下是什么原因呢,他们借方发生的不一样,科目余额表里面少的金额是银行账单上32.87这笔,但是总账明细账里面又是有这笔的
这笔32.87元,我检查 了是没有问题的,如果有问题的话总账明细明账里面肯定也是对不上的
仅凭这个看不出是什么原因哦,你要自己点开凭证去看看是否有误,如果凭证无误有可能软件设置问题的