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老师好,一般纳税人,8月销项税是10万,进项税是12万,表示这个月不用交增值税。增值税申报表中,第11行销项税额为10万,第12行进项税为12万,第35行本期应补税额显示0,正确吗?谢谢!

2022-09-13 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-13 09:35

同学你好 这个是正确的

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快账用户1098 追问 2022-09-13 09:36

老师,我下个月还可以抵2万的税吗?

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齐红老师 解答 2022-09-13 09:42

同学你好 留抵了就可以抵的

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快账用户1098 追问 2022-09-13 09:43

我看到第20行期末留抵税额是2万,这样就对了,是吗?谢谢

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齐红老师 解答 2022-09-13 09:51

嗯 这样就可以 满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 这个是正确的
2022-09-13
学员你好,计算如下 10月留抵=155-110=45,不交税 11月应交=320-240-45%2B61=96
2022-11-04
1.冲销10月的出口退税应收款: 借:其它应收款-出口退税 15万 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 15万 1.根据11月增值税申报表中的期末留抵税额,确认应退税款: 借:应交税费-应交增值税-出口退税 12万 贷:其它应收款-出口退税 12万
2023-12-19
您好,这个的话,最后是12万,需要调整为退税金额12万
2023-12-19
您好! 10月申报表申报未开票20万,销项税额2.6万。相应的发票开具时,开具多少,申报表的未开票收入及税额填相应数额的负数。也就是把开票的数额与申报表未开票数额相加为0。
2022-10-01
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