公司要给车辆交保险，一般都是公账交，但是我们的账户出现了一点问题，对方说可以法人微信/支付宝扫码支付，我把这笔钱从公司私账转到法人支付宝，发现转账有优惠，抵扣了4元，原本要转4000元，结果有优惠抵扣了4元，但是法人收到的还是4000元，怎么做账呀
你给个人报销4000的吗 借管理费用 贷其他应付款4000
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老师，你好，有个账务处理方面的问题想咨询一下您这边：我公司在购买车辆保险时，保险公司又优惠活动，购买保险后会优惠1000元，在我们公司支付保险款后以现金形式返还给我们公司。那我的账务处理是：借：库存现金 1000元 贷：营业外收入 1000元 可以么？还是说要冲减管理费用-保险费比较好，但是冲减管理费用-保险费会不会涉及到需要对原增值税进项税额进项转出的问题呢？
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老师，请问一下我们公司是摩托车销售的公司，一般客户都是批发给乡镇的，或者是零售给个人的。然后客户给的款项都是微信支付或者转账给老板私人的。但是需要开发票 我们做外账 借 库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—应交增值税-销项税额，但是我们购进车辆都是银行存款转账的。意思就是 法人收到客户的钱不经过公户进，是老板自己存公户经过银行付购买车的款。现金流大，会不会有问题？？2年了，都是这样操作的，公户从来不会有客户的钱，公户就是扣税 ，付购进款，还有房租，利息。就没了
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公司以前设有内账，以前的原材料煤由于票没法弄到，公司不正规，以前也一直没有交过企业所得税，一直没有让供应的那个人开票，外账一直没有结转过这个材料，今年我接手了，发现了这个问题，但当时也没有在意，今年公司开始盈利，我现在想让供应商开煤的发票，但感觉有点迟了，他可以开票，但以前对公账户一直没有和这个公司的银行流水，都是个人账户付的款，且4月已经开工，我要从今年4月开始结转煤的话，至少需要100万元的煤才够结转，这个怎么办。 我们是沥青混合料拌合站，煤是用来烧炉加热的。
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老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？
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老师好，我是转行做出纳岗，公司为进出口蔬菜贸易，出纳主要工作为向农民支付收购的蔬菜货款以及包装蔬菜的临时人员工资（日结），支付方式为：公司账户先向出纳转账然后由出纳向每户农户通过微信支付方式支付货款，每日支付流水2-4万左右，问： 1、公司转给出纳的钱然后由出纳向农户挨家付款，这些支出是不是应该登记在库存现金日记账内？ 2，是否可以把一天内向所有农户的支出合计在一笔业务中登记，还是必须一家一记反映在日记账中？ 3，每日支付给包装蔬菜工人的工资应该反映在什么会计可能里面？ 4，公司这种公转私的做法是否符合会计法规定，因为每日付款流水较大，对于出纳来说是否存在风险？ 因为是第一次做出纳工作，缺乏经验，希望有老师可以帮忙解答，万分感谢！
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老师，所得税会计这节有讲到资产负债表债务法，说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较，如果资产或者负债很多，账面价值可以通过资产负债表都找出来，那么计税基础如何去找呢，考试题目会给，现实工作中怎么去找呢
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12月份没有计提企业所得税，1月份申报并缴纳了，账务怎么处理？税务那边还用处理吗？
粤公网安备 44030002003870号
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但是公司私账只付了3996
支付有优惠，抵扣了四元
你好 你给个人报销多少
3996元，抵扣了四元
我感觉我已经说的很清楚了
如果是普票借管理费用 贷其他应付款3996 借其他应付款 贷银行存款3996
但是法人收到的还是4000元，怎么做账呀 那你说的法人收到4000 是啥 不就是你支付给法人4000
对呀，公司私账要支付法人交保险4000元，支付的时候发现有优惠，抵扣了4元，相当于公司只支付3996，但法人交保险还是4000
我说的很清楚了啊
借管理费用 贷其他应付款4000 借其他应付款 4000贷银行存款 就不要管个人支付了多少
可这样做，和银行流水对不上啊，银行只支付了3996
现在的情况是你老板支付了3996。 然后你们报销给老板3996。然后发票是4000是这个意思吧 借管理费用 贷其他应付款3996 借其他应付款 贷银行存款3996 就按这个
唉，不是你这个意思
我说的很清楚了
你转给老板有优惠 你老板收到的看还是4000 借管理费用贷其他应付款4000， 借其他应付款4000， 贷银行存款3996 营业外收入4
都是了法人交保险交了4000元，按理说公司应该给4000元，但是转法人支付宝的时候有优惠，抵扣了4元，
你好 写了 上面有 借管理费用贷其他应付款4000， 借其他应付款4000， 贷银行存款3996 营业外收入4
对呀，这是这个
分录写了 看下吧 看下
我购买商品，可以直接是借库存商品贷银行存款吗
你好 是的，是这么做的。
不是应该有个应付账款吗
当月付款可以，没有应付账款可以直接这么做。