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请问小企业会计制度,企业年度汇算清缴有退税,不想退税的操作是调增所得税年度汇算表中的应纳税额么?调整后,财务年报要不要做相应调整。

2022-09-10 20:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-10 20:49

你好,学员,直接在10500附表其他里面纳税调增即可的

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快账用户7326 追问 2022-09-10 20:52

财务年报要不要做修改?

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齐红老师 解答 2022-09-10 20:52

财务年报要不要做修改? 不用的

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快账用户7326 追问 2022-09-10 20:59

10500附表其他是指该表行次45行的其他么?

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齐红老师 解答 2022-09-10 21:00

10500附表其他是指该表行次45行的其他么? 是的

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快账用户7326 追问 2022-09-10 21:00

10500附表其他是指该表行次45行的其他么?

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齐红老师 解答 2022-09-10 21:00

10500附表其他是指该表行次45行的其他么? 是的

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你好,学员,直接在10500附表其他里面纳税调增即可的
2022-09-10
你好,之前你有体现应交税费,借方有余额吗?企业所得税的。
2021-09-10
您好,纳税调整 账上不用做账。如果需要缴税  需要计提所得税
2021-04-06
你好,这笔以前年度损益调整,需要从2023年的报表期初数调整,如果已经调整报表了,就不用再做调整报表。
2024-04-16
您好同学,填写纳税调整表,调整费用,不需要调整财务报表的,分录的话,我跟你说,没必要填写的,因为本身就是允许会计与税法不一致的  借,所得税费用,贷,应交税费-应交所得税
2022-04-23
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