截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师
你们是辅导期那些人吗？
-
Q
老师你好，建筑公司给我们厂建车间开的进项发票在申报附表二时除了填在第二栏次本期认证相符且本期抵扣一栏还用填第9栏本期用于构建不动产的扣税凭证吗
-
Q
为什么填申报表增值税附加税表二的第二第三栏填不了，是灰的。就是本期认证相符，且本期申报抵扣。和前期认证相符。且本期申报抵扣，这两行填不了。
-
Q
截图看下第三栏是哪一栏。 就是附表二第3栏，前期认证相符且本期申报抵扣这里@郭老师
-
Q
当前专用发票认证税额合计数是0元，附列资料二第2栏本期认证相符且当期申报抵扣税额是15683973.68元
-
Q
本期专用发票认证金额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”金额是22938.06元。本期专用发票认证税额合计数是0.00元，《附列资料二》第2栏“本期认证相符且当期申报抵扣”税额是2981.94元。 这个是什么原因呢？
热门问答 更多>
-
单选题：表外融资，即租赁标的物折旧在出租人一方进行提取的融资，一般是指（）。A.经营性租赁B.融资租赁C.动产租赁D.不动产租赁
-
老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
-
企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
-
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
-
2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
-
18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
-
1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
-
18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
-
假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
-
假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
辅导期一般是多久
你好，三到六个月左右的时间。
那肯定不是了，那一般是不会填写在第三栏是吧老师？
对的是的，就不应该填写在第三。
哎，现在搞得好麻烦
你就得去修改四月份抵扣，五月份附表二填写零。
好的，修改了发现4月有留底，然后呢就不让网上更正了，要去大厅办理
你好，那就去税务局大厅。
好的，那老师这个月么有勾选进项账务上进项税额是转到待认证里面吗
你好，没有勾选的，是这么做的。
好的，谢谢老师，讲的非常好
不用客气，工作愉快。
老师待抵扣跟待认证有什么区别，什么时候应该放什么科目呀
待认证时，发票没有认证， 待抵扣是辅导期，纳税人当月认证了，当月税务局不允许抵扣，需要比对，通过第二个月抵扣才可以的
那待认证这个科目是不是一般新成立的公司3-6个月才用这个科目呀，其他一般用待认证科目，那发票是不是勾选了就是认证了，就是会有留抵了呢
待抵扣是辅导期纳税人用的， 待认证时发票，没有认证的随时都可以用，什么企业都可以。