老师，我发现发票开票有一个问题，就是比如我买苹果，对方开票给我，他的发票的货物，应税劳务服务名称那里应该填写*水果*苹果，这样子给我才是的。但是吧，我发现，对方开票给我是*水果*水果，这样子的。我就想问这样子可以吗？不是应该显示具体的商品名字才对嘛，他这么笼统，可以吗？
不可以的 规定 根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(2017年第16号)的有关规定，销售方开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。开具方不能再使用“食品”、“日用品”、“办公用品”、“礼品”这种大类项目笼统用语，取而代之的是具体购物的明细，比如买了签字笔，在发票上要把签字笔的名称、型号、数量等都打印出来。
-
Q
亲们我咨询一个问题，就是如果是甲方提供人员，劳务只负责钻探。可以开具一个点的钻探劳务的发票么。对方是小规模纳税人。 如果可以开，是因为什么政策可以开具这样的发票。如果不可以开。那正确的应该是什么开法呢。
-
Q
老师我想问一下比如给别人付劳务费是1500，然后对方给我们开发票，不含税金额是1485.15元，税额14.85元，那我给他申报劳务费个税是按照1485.15这个数对吧，如果是按照这个数申报的话，应交的个税就是137.03，那我应该给他付的钱就是1500-137.03=1362.97对吗，那我做分录的话应该怎么做呢？
-
Q
你好老师，比方说我收到进项发票开具的货物或应税劳务名称是电子计算机*苹果12，我给客户开发票出去也必须按照电子计算机*苹果12这样开出去吗？星号前面的税收编码必须跟进项发票一致吗？
-
Q
老师 我想请问一下我们把房子出租给别人，帮对方垫付水费后再开具3%的的发票给对方的，问对方收取水费，现在想请问老师，这样我开水费3%的发票应该是简易计税不得抵扣进项税的是吗？这个还需要问税务部门备案吗？
-
Q
对方要发票了，但是是普通的自然人，我们就给开了专票，当时以为是非要专票就开了专票，现在才知道，该怎么办啊？如果就这样该交税交税了，就这样放着是不是就成了滞留票了，对我方有影响吗？还是必须开红冲发票，然后给我们退税，重新给他开普票？
热门问答 更多>
-
问下老师，单位注册资本中有100万是购买的十年专利使用权，如何下账，以及计提折旧，票面是技术服务费，银行支付100万，第1步付款时，借其他应付100万，贷银行，第2步收到票时，借无形资产，贷其他应付，第三部计提折旧时，借无形资产折旧，贷累计折旧，对吗？指示？
-
老师晚上好，请问一下出口销售合同要不要交印花税
-
老师现在我们公司产生的个税单位先缴纳上但不会在下个月给员工扣除先挂账等年后一起算我应该怎么做分录呢
-
老师我们公司是小规模，在销售商品时是借银行存款 贷主营业务收入老师税费这里怎样写，我们货款是54600这时不管对方要不要发票是不是都要写税
-
文文老师转到营业外收入怎么做账呢？
-
老师你好，请教一下，我们公司是委托加工风电叶片的，甲方提供材料，我们只负责加工，这样一来的话，增值税进项发票就比较少，增值税的税额就有些高，像这种情况该如何处理呢？
-
某企业经营第一年亏损 10 万元，第二年实现税前利润 100 万元，所得税税率为 25%，法定盈余公积的提取比例为 10%，则第二年应提取的法定盈余公积为
-
一般纳税人公司如果不注销，没有正常营业，没有申报纳税，有什么风险？
-
老师，工会经费办了工会证的，交工会经费比例是多少了，原来是0.2。
-
老师你好，我想问一下，就是我们公司当时在建造园区的时候，没有给各个商家做分电表，后面商家用电，我们公司就采取了代收代付，分录就是我们付给供电局分录：借：其他应收款_商家 贷：银行存款 然后收商家款分录：借：银行存款 贷：其他应收款_商家，然后供电局开给我们的发票我就没有入成本，这样都是平的，但是现在税务局要让我们给商家开票，并把供电局开给我们的票入成本，我不知道这个分录怎么做才平得了，请老师帮帮忙
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那如果是吃饭那种情况呢？发票是这样的*餐饮服务*餐饮服务，这样子呢，他也是一样的。针对这一点，我有疑惑，餐费还要怎么具体？
餐饮的发票，你也可以要求他开菜单。
但是餐饮费的这种，有没有必要呢
你好，做费用的话没有必要。
那如果是这样，我还有一种情况要问，那就是买图书的，发票是这样子开的*印刷品*图书。我发现有些发票开图书名称，也就是书名，有的发票只开图书二字，没有书名，这又怎么判断，是行还是不行啊？
最好写图书的名字。
最好写图书名字，那现在只写图书二字，到底是可以还是不可以？
买来销售的吗？如果是普通发票的，买来销售的，让对方给你开一个清单，如果是专票的需要退回去。
企业买书，这是福利，企业有个图书馆，这样子
你好，那就让对方给你补上一个清单。