你好,这个代理权金额大吗?
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
我们最开始第一笔资本金是股东转给某一个股东,由个人打款给酒厂,获取地区经营代理权(以公司名义签合同)。同时,也有等量的酒(是否作为库存商品入账)到货,这笔业务涉及到的分录应该怎么做?后期酒厂会有一些赠酒和费用返还,应该如何入账?
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
代理权金额是100万
借其他应收款,A股东 贷其他应付款b 借无形资产贷其他应收款A股东 然后这个无形资产按月分摊,借销售费用,贷累计摊销。
这个酒是赠送给你们还是额外需要支付?如果额外需要支付,借库存商品贷银行存款。
就相当于100万买了价值100万的酒,顺便获取了代理权嘛
我还想问下,后期酒厂赠酒和费用返还怎么入账?
你不要做无形资产了,这个100万是不是就是相当于是酒钱了,借库存商品贷其他应收款a 支付出去做这个。
返还的是怎么开发票的,如果对方给你开负数发票,红冲你的成本,或者是库存商品,借预付账款贷库存商品,或者是主营业务成本。
我现在就是想问返还费用和赠酒这个要怎么做账和开票,就是我完全不知道要怎么处理,需要您指导我一下
对方给你开一个负数发票,开返利的发票。
然后你就可以红冲你的成本或者是库存商品。
可是他只是把费用返给我了,如果红冲库存,可是我实际的库存并没有减少啊
你好,你只减少单价,不减少数量。
库存商品结转成本嘛,您的意思是,我直接红冲结转的主营业务成本,并不是冲库存商品是吧?我刚才说他后续会赠酒,那他赠送的酒如何做账呢?
你好,不是这个意思的,如果对方给你返回来的这一些,他给你开负数发票,你这杯酒已经确认了收入结转的成本,那你直接红冲成本,借预付账款贷主营业务成本,做这个不就可以啦。
他赠送给你们的借库存商品贷营业外收入。
那我的预付账款要怎么平呢?
退钱 返利给你钱 借银行存款,贷预付账款,
好吧,感谢您哈,我自己都糊涂了,这么简单的分录还问你。那他后期赠酒要怎么处理啊
不用客气的,你有问题的时候再问,你先做事一下对方赠送的,如果对方不开发票的话,借库存商品贷营业外收入 其实这个最好是让对方给你开发票,比如他销售给你100平,但是赠送给了你20瓶,你可以让他给你开120的发票,然后这个最后的金额还是填写100平的,这样的话你好做账,只不过是你的成本降低了,对方的收入降低了 然后你入库的时候借借库存商品120贷银行存款。
也不冲业务成本也不用做营业外收入的这些。
嗯嗯,好的。谢谢您
不用客气,工作愉快
刚才您回答的,买100瓶的酒,送20瓶。但是发票开100万的。账怎么做呢? 是借:库存商品120 贷:银行存款100万 营业外收入20万 是这样做吗?。我是小规模
你好,借库存商品,贷银行存款120。