老师，我申报增值税我是一般纳税人，主营是服务类6个点，我上个月取得了一张3个点的税怎么申报，填在哪个附表里？
你好，你的意思是别人开给我们的吗？开给我们三个点的发票吗？那他需要勾选认证填在增值税申报表表二里面。
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老师您好，年末核算发现费用多了，利润少了，老板希望所得税能多缴点，利润控制大一点，让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款，在一月份计入费用冲抵这部分预付账款，大概一万左右，可以吗？是想在2024年多缴点所得税，不存在少缴税
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老师您好，年末计算费用发票多了，老板为了多缴点所得税，让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用，挂预付账款，一月份记费用冲预付账款，大概一万左右的样子，可以这样操作吗
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老师您好，是这样的，我们年末算了下费用票多了，利润比去年少，老板意思是把部分费用发票抽出来，已付款挂预收账款，一月份再记费用冲这笔预收账款，想多交点所得税大概一万块得费用发票吧，这样做可以吗
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老师您好，年末付了一笔费用一万多吧，发票员工没拿回来冲帐，如果一月份拿回来冲帐了，发票日期是12月份的，可以计入一月份的费用里吗
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粤公网安备 44030002003870号
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我是说我怎么申报？在哪里填写？
你好同学，我想再确定一下，您是指的您接收到的三个点的专用发票吗？您先确定好这个问题，我告诉你田在哪里？如果是的话，你就填在增值税申报表表二那个序号二里面。嗯，你需要提前勾选认证，勾选认证完成以后再填在这个地方。
是的，我收到了3个点的发票，老师销项税系统自动带出我不需要填写的是吧，进项税我已经认证勾选了是不是也不需要填写系统自动带出呢？
你好，对，如果勾选认证完成了，不管是销项税额还是进项税额都是自动出来的。
老师，我取得了高铁票怎么在系统申报抵扣？
你好，那个是自己计算，用票面金额除以1.09，再乘以0.09，嗯，不能勾选认证的。
我知道这个数据填在哪里？
你好，这个数据啊，你要填在增值税申报表的第十行，还有那个其他那一行，要填在这两行里面。
这都是要填在增值税申报表表二里面的，你可以去看。
增值税及附加税申报表附列资料三（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）这个表是不是也需要填写，因为我们是服务业
你好，你不需要填这个表的，尤其是咱商务类型的，企业服务类型的几乎都不需要填这个表。
那为什么我填写好附列资料一的表，提示“附表一的第五行11列的值与附表三的6%税率的项目（不含金融商品转让）与6%税率的金融商品转让项目第1列数值之和不等”。这是什么情况？
您是不是在勾选的时候勾选上这个表了，按说只是个普通的服务类型的企业的话，咱就填表一表二主表还有附加税申报。
我先填的附表一，然后点击确定，系统自动跳转到主表，主表我没有填写数据直接申报，然后就出现那个提示了
你好，应该在你一打开这个表格的时候，就有一个勾选栏，你要去选择是填哪一个表，咱们默认的就是表一表二，主表，还有附加税申报表，你可以重新把数据清除了，再重新登录，再打开表格看。