你好，老师，我们是制造业，销售货物的，本来已经完工，但是由于产品不合格，我们现在要补货发过去，对方不支付货款了，这个会计分录我要怎么做呢？
你好，你就是说你给他发了货了，他不付你钱了，那现在你也给他出具了发票了没有，那后期还给你钱吗？
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你好，老师，我们销售给客户的产品应收金额为57916元，由于我司还有149块产品未发货，金额为26149.5元，我的账面余额应为57916，但是由于未发149块，所以现在余额为57916-26149.5=31766.5，我要怎么调整分录让金额为57916呢，未发货的149块，已经不用发货了，但是余款还有57916元未收到
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你好，老师，我们销售一笔货物金额为3325.4元，已收到现金，后面客户又叫我们开票，本来是想开票了退现金给客户，然后客户再银行对公转账，但是现在已经联系不上对方，我要怎么处理分录呢？
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你好，老师，我们是制造业，销售货物的，本来已经完工，但是由于产品不合格，我们现在要补货发过去，对方不支付货款了，这个会计分录我要怎么做呢？
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老师，之前我们生产的时候，本来货物用的钢筋是客户提供的，但是他们叫我们买来用了，他们再支付给我们原材料款，现在货已经发完，我要怎么做这笔应收材料款的分录呢
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老师，你好，我们是商贸公司销售酒水的，我们和物流公司合作他们帮我们配送，但是把我们的货弄丢了，现在对方给我们对公支付了赔偿款7万元，请问这7万元要不要开票呢？如果开票是开什么名称的发票呢？
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我们是钢材供应商，现建设单位没钱付，用房子抵我们货款，且这工抵房是直接做在其中一个股东名下，请教下老师这我们公司如何做账务处理？还是说可以先不做账务处理，就让应收账款挂着。如待这在股东名下的工抵房如果出售后款项进来后再作应收账款处理可以吗
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老师，是订单已经完工，发票已经开完，只是现在质量有问题，我们要补货给客户（返工废品补货），这个不需要开票，对方也不付款给我们。
你好，我明白了，那你支出的这一部分你就不要确定收入了，把相应的成本结转了就可以了。
老师，我要怎么做分录呢，内账
借，主营业务成本，贷库存商品。
老师，摘要怎么备注呢
你好，就写结转成本就可以了。
好的，谢谢老师
祝您生活愉快开心快乐