您好,这个是对的,计入到差旅费
老师好,1.股东用自己的车加油,拿加油票来报销,如何做分录.2.股东出差请客吃饭开的餐饮票如何做分录?3.一般出差伙食费补助是做到差旅费里吧?
老师,我们公司司机用自己的车送公司人员去出差,私车公用,把工作人员送到回来了,然后第二天又去接工作人员回来,这个油费过路费啥的,可以走差旅费报销单吗?还是一般费用报销单?还是可以和出差人员一起填在差旅费报销单里面
老师,业务员出差开的自己的车,加油票写在差旅费报销单里了,写的交通工具 汽车,然后附的加油票,这样做分录时计入到差旅费吗
老师 公司员工出差 开自己的车子(不是公司的车),报销用的加油费发票,这个是直接记入差旅费 报销。还是放到工资里发放 ,交个税
老师你好 我们要报销一笔差旅费这个员工在路上加油未及时开具发票 回到本市后用在本市加油的金额开具的发票,我在报销时能否用他在差费路上的加油照片做入账金额
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师,那这也算是私车公用吗?需要提供协议吗?还是这种不算
您好,不需要,这种偶尔一次的话没事
老师,不是偶尔,我们有几个业务员是长期的这种情况
那就需要有租赁协议了这个
老师,0元租赁可以吗
肯定不可以了这个,=