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你好..增值税计提表里面..销项税额写在贷方发生额..进项税额写在借方发生额..那转出未交增值税写在贷方发生额还是借方发生额呢..销大于进

2022-09-04 15:12
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-04 15:13

你好，销大于进，转出未交增值税贷方的

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快账用户8320 追问 2022-09-04 15:14

写在增值税计提表的贷方发生额吗

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齐红老师 解答 2022-09-04 15:15

你好，学员，是这样的

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你好，销大于进，转出未交增值税贷方的
2022-09-04
你好，结转销项税额、进项税额  结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  结转进项税转出时  借：应交税费——应交增值税——进项税额转出  贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-05-22
对的，是的，是这么做的。
2023-06-17
你好，期末余额应该写在借方
2019-12-19
你好，应交增值税是销项与进项的差额也就是未交增值税贷方发生额，应交税费是填这个科目期末余额
2022-09-02
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