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Q

以公司向银行贷款，贷到对公账上有偿出借给股东，需要交啥税，付给银行的利息和收到股东的利息需要交增值税和所得税么

2022-09-02 16:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-02 16:06

你好，你们收到的利息交纳所得税的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:07

付给银行的利息股东自己出，收到的利息需要缴纳增值税么

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:08

还有就是税务上允许这么做么，

齐红老师解答 2022-09-02 16:08

付给银行的利息股东自己出，收到的利息是从股东收到的，还是银行的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:09

股东付给公司的利息，意思就是股东付两部分利息，一部分给银行，一部分给公司

齐红老师解答 2022-09-02 16:09

公司收到的股东利息交纳企业所得税，增值税

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:11

股东付的银行利息，从对公账上走，我需要过账么

齐红老师解答 2022-09-02 16:12

股东付的银行利息，从对公账上走，我需要过账么需要过账的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:14

假如，以公司名义贷款100万，每月付银行利息1万，给公司2千，那他每月往对公账户打款1万2，那我的增值税应税额是2千还是一万2

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:15

这个是无票收入还是什么，增值税几个点交

齐红老师解答 2022-09-02 16:18

假如，以公司名义贷款100万，每月付银行利息1万，给公司2千，那他每月往对公账户打款1万2，那我的增值税应税额是2千还是一万2 申报2千的

齐红老师解答 2022-09-02 16:19

这个是无票收入还是什么，增值税几个点交无票收入，6个点的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:20

需要签订借款合同，我们是小规模是不是就是三个点

齐红老师解答 2022-09-02 16:20

需要签订借款合同，我们是小规模是不是就是三个点是三个点的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:21

应该是我们收到股东1万2，1万是财务费用，另外2千是营业外收入，对么

齐红老师解答 2022-09-02 16:22

1万直接挂往来的，这个的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:23

挂往来？没看懂，挂往来怎么消呢

齐红老师解答 2022-09-02 16:25

这个你们收到要交纳给银行的吧

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:25

对，收到的其实是两部分利息

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:25

我是挂银行的往来

齐红老师解答 2022-09-02 16:25

你们收到计入其他应付款，支付给银行，冲减其他应付款的

快账用户3218 追问 2022-09-02 16:27

好的，谢谢

齐红老师解答 2022-09-02 16:27

不客气，祝你工作顺利

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