演示账套

Q

我公司代子公司一个员工发工资，子公司付款4052.77，单位社保752.77元由子公司承担，个人社保334.36元从工资里扣，我公司付给员工2965.64元，这个怎么做账？

2022-09-02 11:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-09-02 11:42

同学你好借银行贷其他应付款借其他应付款贷银行存款

快账用户4589 追问 2022-09-02 11:44

没看懂，能否写上金额

齐红老师解答 2022-09-02 11:51

借银行4052.77 贷其他应付款4052.77 借其他应付款4052.77 贷银行存款4052.77

快账用户4589 追问 2022-09-02 11:56

社保的金额不用在账上体现吗？还有我公司支付给员工2965.64，这个怎么做账？

齐红老师解答 2022-09-02 12:01

同学你好你分次代付的可以分开

快账用户4589 追问 2022-09-02 12:07

是我公司先付2965.64给员工，后面子公司付4052.77元，这分录怎么写？

齐红老师解答 2022-09-02 12:08

那社保呢不是你们代收代缴的吗

快账用户4589 追问 2022-09-02 12:14

单位社保不是我们代扣代缴的，个人社保是代扣代缴了

快账用户4589 追问 2022-09-02 12:18

我刚说错了，社保是我公司代扣代缴的

齐红老师解答 2022-09-02 12:24

那就借其他应收款贷银行存款

同学你好借银行贷其他应付款借其他应付款贷银行存款

2022-09-02

你实际发放工资，不是2900，扣除了个人承担的社保费用啊

2021-08-16

你好同学挂的金额是应发工资%2B单位社保%2B单位公积金

2024-04-10

50000-6500*5=17500，这个是这么计算的

2023-09-13

借:管理费用等206000 贷:应付职工薪酬206000 借:管理费用500 贷:其他应付款500 借:应付职工薪酬206000 贷:银行存款206000 借:其他应付款500 贷:银行存款500

2021-05-11

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