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Q

老师，这是，一般纳税人的主表，请问25栏和27栏和30栏，这里说的是一样的意思，填一样的金额吗？比方说我现在在报8月份的增值税，这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元，在2022年8月2号缴纳的，是填3091.07元吗？

老师，这是，一般纳税人的主表，请问25栏和27栏和30栏，这里说的是一样的意思，填一样的金额吗？比方说我现在在报8月份的增值税，这里应该填7月份申报完增值税后应交纳3091.07元，在2022年8月2号缴纳的，是填3091.07元吗？

2022-09-02 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-09-02 10:09

是的，你的理解是对的，而且这个数据是自动出来的

快账用户3107 追问 2022-09-02 10:11

主要中哪一栏是填写，1月至7月一共缴纳的增值税，税款的，有这一栏吗？

齐红老师解答 2022-09-02 10:12

这个要看每个月的申报表的

快账用户3107 追问 2022-09-02 10:14

老师，比方说1月缴纳10元增值税，2月缴纳10元，3月缴纳10元，4月缴纳10元，5月缴纳10元，6月缴纳10元，7月缴纳10元，那在填8月份报表时，那一栏是需要填列70元的

齐红老师解答 2022-09-02 10:16

可以看增值税申报表的本年累计数那一列的30栏

快账用户3107 追问 2022-09-02 10:22

老师，30栏的本年累计是70元，那30栏的本月数填10元还是70元

齐红老师解答 2022-09-02 10:24

那30栏的本月数是填10元

快账用户3107 追问 2022-09-02 10:28

老师，25栏和27栏和30栏的本月数，都是填，10元，是吗

齐红老师解答 2022-09-02 10:28

是的，你的理解是对的

是的，你的理解是对的，而且这个数据是自动出来的

2022-09-02

你好，不对，本期缴纳上期是实际交了多少就填多少，你实际交了1万就应该填1万

2022-03-29

你好； 1. 你要按照纳税义务时间来报增值税的；因为你这个要在所属期10月去报税的；不是直接在 22.4月去改；你申报所属期都不对的

2022-12-21

你好1；你要尽快去处理；不然你按日收取滞纳金的；到时你可能会有风险的稽查的

2022-12-21

啊，在缴纳的当月。在2022年一月份做。

2023-05-16

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