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老师,我6月份开了普票40000,发现错误,7月红冲了,开了40000的专票,收入合计就是负数,这个怎么处理呢

2022-09-01 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-01 10:05

您好,这个是这样的,当月是可以出现这个情况的,因为毕竟两个月看的话是正数

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快账用户3805 追问 2022-09-01 10:07

是小规模公司,6月已经申报,7月是第三季度,跟6月不能对冲,7月开的专票,不含税收入和红冲的发票金额不一样,合计下来是负数

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:08

那你8月份9月份不开票了?不可能吧

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快账用户3805 追问 2022-09-01 10:09

就剩9月了,不开了

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:11

那也没事,这种情况会有,因为到年底,或者两个季度合计起来也不可能是负数

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快账用户3805 追问 2022-09-01 10:16

我10月份申报第三季度,普票免税金额-40000,税额0,专票不含税金额38834.95,税额1165.05,合计收入是负数,税额是正数,不知道能正常申报吗

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:17

是可以的,这种一看勾稽关系就能看出来

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快账用户3805 追问 2022-09-01 10:19

老师,您的意思,不含税收入合计是负数,税额是正数,是不影响申报,能正常申报缴税的

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齐红老师 解答 2022-09-01 10:20

嗯对,就是这样理解的

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