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老师,我新接手一家公司,上一个会计做了两年,一直都没有结转直接人工和制造费用,只结转了直接材料,目前直接人工和制造费用借方余额都很大,今年的期初余额分别是61和78万,请问这个应该怎么处理呢?

2022-08-30 10:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-30 10:53

同学你好 你结转了不可以吗

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快账用户8543 追问 2022-08-30 10:54

今年没有结转的我可以结转,那去年的余额呢?

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齐红老师 解答 2022-08-30 10:58

去年的你补结转就可以

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快账用户8543 追问 2022-08-30 10:59

结转到哪个科目?

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:00

同学你好 结转到库存商品然后结转成本

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快账用户8543 追问 2022-08-30 11:02

但是是以前年度的啊,结转到库存商品之后怎么办?

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:14

同学你好 结转成本就可以了

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快账用户8543 追问 2022-08-30 11:15

可以借未分配利润,贷生产成本,把去年的计入到未分配利润里面吗?

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:17

同学你好 贷库存商品才对吧

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快账用户8543 追问 2022-08-30 11:19

老师的意思是转到库存商品之后,再转到未分配利润里吗?

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齐红老师 解答 2022-08-30 11:28

对的 直接结转就可以

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