分路不对 借银行 贷以前年度损益调整 借库存现金 贷以前年度损益调整 企业所得税的对
老师您好,今年6月我们给对方开票25000,当月对方把这笔钱转进我们账户了,10月的时候对方说他们当时转的账户不合适,要求我们退回,然后我退回了,现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做,我把当时收到款的分录给您发一下,麻烦您帮我看下,谢谢
老师您好!您帮我看一下做的分录对不对?如果不对麻烦您详细地给我写一下分录好吗?非常需要老师您的帮助与指导。先谢谢您了
老师,您好,发上月工资在贷方,交这月保险在借方,对吗?这样一个月再来是没有余额的,但是我感觉不对,您能帮忙看看吗?谢谢
老师您好,我们买了一块地,先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借:应付账款,贷:银行存款。 第二个月收到了发票,我不知道怎么做分录,麻烦您说下,谢谢老师
老师您好!请您看一下图中的这个题,它是不写错了,题中上面是丙公司,下面是乙公司,对吗?谢谢老师!
总投资是100万根据账面信息本年净利润是二十万!年底核算库存商品有10万,应收账款有50万,其他应收有4万,应付的有8万,现金和银行存款有16万?固定资产有20万!合起来只有108万!这样利润就对不上了,为什么
企业注销库存可以出不了可以给股东吗
小规模转出未交增值税期末余额在借方负数,怎么调呀?
以下纳税人连续3个月申报的收入为0,请确认其是否离职
你好,申报季度财务报表,发现电子税务局自动生成的年初与自己做的财务报表上不同,是
初级加工核桃交易税是多少,200吨,
老师,请问律所缴纳合伙人所得税是指个体经营所得税吗
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师我在2024年9月已经付完款了出库单是9月的但是2025年才开发票怎么办
老师就是9月购买的医疗器械出库单是2024年9月份但是发票是2025年1月开的
这5万是拿现金支票提现的,正常是 借库存现金 贷银行存款。我把现金写成管理费用
我在年报的期间费用里调增5万后缴纳企业所得税的
借银行 贷以前年度损益调整 借库存现金 贷银行存款 写这个的
您的意思是管理费用不用红冲对吗?
就是年报里调增后缴纳企业所得税就可以了是吗?
费用以前年度损益调整来做了。
那冒昧地再问您,那为什么不直接走借 库存现金,贷 以前年度损益调整呢?我是想学才问您的
可以的,也可以直接这么做的。
嗯嗯,谢谢您
不用客气,工作愉快。
对了,这个以前年度损益调整需要转利润分配-未分配利润里吗?
哦,对的是的,他没有余额的,月末结转到利润分配。
谢谢您,祝您一天好心情♥️♥️
不用客气,非常感谢
老师,那跨年后发现收入没做分录怎么做分录呀,不好意思
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项
小规模企业,借 银行存款,贷 主营业务收入 正常做分录就可以吗?还要结转到别的科目吗?
是免税的业务嘛,只要不是免税的业务就不能做。季度45万以内的,可以把应交税费、应交增值税结转到以前年度损益调整里面。
是免税的
明白了,谢谢您
不用客气,工作愉快。