演示账套

Q

4550票，税额627.59，专票，18年按票金额直接入了固定资产，以后还折旧了，22年7月才认证，如何不该一起的账，直接在22年调整，可以改年报

2022-08-29 10:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-29 10:07

你好；你之前意思按含税金额来做了固定资产；折旧了。先要处理进项税体现来处理哈

快账用户3183 追问 2022-08-29 10:10

是的，当时整体都入账了，结果现在认证法票的人看到没有认证的都给认证了，这个怎么方便的调整一下

快账用户3183 追问 2022-08-29 10:11

就是22年7月账上进项得和税控对上

齐红老师解答 2022-08-29 10:17

你好；你属于啥准则；这个跨年了是吗？我好判断科目调整；同时调整折旧额分录

快账用户3183 追问 2022-08-29 10:18

一般企业

快账用户3183 追问 2022-08-29 10:18

一般纳税人

快账用户3183 追问 2022-08-29 10:19

都跨了好多年了

快账用户3183 追问 2022-08-29 10:20

就是说能不能省事点只在22年动账，然后改以前年度的年报也行，纳税调整

齐红老师解答 2022-08-29 10:20

你好；可以的；你在22年调整分录即可；比如借进项税贷以前年度损益调整；借累计折旧贷以前年度损益调整；结转余额到利润分配你去

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