Q
老师，因为暂估库存来票时暂估少了要调整，跨年了做了以前年度损益调整，那资产负债表年初数未分配利润减少了，年初数的应付账款贷方增加了对吗？
2022-08-27 08:14
2022-08-27 08:17
你好； 你这个 是外购货物的发票吗 ？ 我看看你之前分录 ； 你 这个货物已经销售了吗
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做了一笔以前年度损益调整后资产负债表与利润表勾稽关系已符合:资产负债表未分配利润期末数=未分配利润期初数十本年利润的净利润本年累计±以前年度损益调整。问:对资产负债表中未分配利润期初数需要做调整吗？
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老师，去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借：应付账款-暂估 贷：以前年度损益调整 借：原材料/库存商品 贷：应付账款 借：以前年度损益调整 贷：原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 老师 这样对吗
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Q
老师，做了以前年度损益调整，资产负债表年初数的右边未分配利润数做减少了，那资产负债表年初数的左边是不是也应该减少
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Q
老师，因为暂估库存来票时暂估少了要调整，跨年了做了以前年度损益调整，那资产负债表年初数未分配利润减少了，年初数的应付账款贷方增加了对吗？
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老师预提的暂估款忘记红冲了？跨年了，年报的时候也调增缴纳企业所得税了，现在可以通过借以前年度损益调整，贷应付暂估款负数冲减掉吗？
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是的老师，当时暂估少了，
你好； 那货物销售了 那么你们要 应付账款增加； 你的 成本要补结转； 你利润就少了； 对的
所以老师，资产负债表年初数右边的数其实还是没变的，只是未分配利润减少了，但应付账款贷方增加了对吧
你好 ； 是的 ； 你主要是涉及这两个的