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老师请问我收到了对方开的红字增值税专用发票信息表后我需要怎么操作

2022-08-26 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-26 10:31

同学。 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;

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快账用户9650 追问 2022-08-26 10:39

老师,我是销售额,购买的提供给我了这个增值税红字发票信息表,需要我销售方做什么处理吗?

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:07

摊销。 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,原发票应作为购买方的记账凭证,不得退还销售方,由购买方填开并上传《信息表》。 这个不需要你处理的呀。

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快账用户9650 追问 2022-08-26 11:11

意思销售方不需要处理了吗?

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齐红老师 解答 2022-08-26 11:14

同学, 对方开了红字信息通知单后之后,你要开负数发票,开了之后给他们。 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

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