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老师您好,我想问下就是在科目余额表中我的应交税费这一栏余额有借方还有贷方,我拍照给您看下,这样是不是不合适呢,需要怎么调整呢,我是今年1月份转为一般纳税人了,之前是小规模纳税人

老师您好,我想问下就是在科目余额表中我的应交税费这一栏余额有借方还有贷方,我拍照给您看下,这样是不是不合适呢,需要怎么调整呢,我是今年1月份转为一般纳税人了,之前是小规模纳税人
2022-08-25 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-25 17:19

你好!应该是结转到应交税费—未交增值税科目下 增值税(这里应该是进项税) 和销项税无余额

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快账用户4233 追问 2022-08-25 17:35

老师,是不是只结转我圈出来的这个数字,其他的在不结转呢

老师,是不是只结转我圈出来的这个数字,其他的在不结转呢
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齐红老师 解答 2022-08-25 17:46

你好!销项税也要专,你们是一般纳税人把需要增加应交税费未交增值税科目

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快账用户4233 追问 2022-08-25 17:47

收到,我明白了老师

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齐红老师 解答 2022-08-25 18:27

好的,欢迎下次满意请好评谢谢

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你好!应该是结转到应交税费—未交增值税科目下 增值税(这里应该是进项税) 和销项税无余额
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