Q
老师，账上应付职工薪酬和应交税费余额都是负数，这个怎么调？
2022-08-24 10:26
2022-08-24 10:27
你好，应付职工薪酬，你看一下是不是少做了计提 如果是的话，借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。
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老师，请问申报个税的数据是不是跟应付职工薪酬—工资这个金额一致，而不是应付职工薪酬的所有贷方余额，应付职工薪酬贷方余额还包括应付职工薪酬—福利费。谢谢！
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应交税费的，你看一下具体的是哪一个科目，是不是有留底，有留底的情况下不用调整。
老师，应交税费-待抵扣进项和未交增值税借方都有余额
你好，未交增值税的，这个应该是有留底，然后待抵扣的，这个是你们单位有发票没有认证的。
老师，我看账上，应付职工薪酬 计提的跟发放的对不上 这咋调 发放的大于计提的 补提吗？
你好，那你就是少小计提了补上。
好的 我再看看 谢谢老师
不要客气，工作愉快。