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你好老师,麻烦帮忙看下这张资产负债表表的未分配利润是否有问题。我的理解是资产负债表未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-提取公积-分配利润+前年度损益(-14820.06+-10274.38+1036.76前年度损益=24057.68)

你好老师,麻烦帮忙看下这张资产负债表表的未分配利润是否有问题。我的理解是资产负债表未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-提取公积-分配利润+前年度损益(-14820.06+-10274.38+1036.76前年度损益=24057.68)
你好老师,麻烦帮忙看下这张资产负债表表的未分配利润是否有问题。我的理解是资产负债表未分配利润=期初未分配利润+本期净利润-提取公积-分配利润+前年度损益(-14820.06+-10274.38+1036.76前年度损益=24057.68)
2022-08-23 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-23 16:33

你好!两个表勾稽关系不对,有通过以前年度损益科目或直接通过未分配利润科目的业务吗?

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快账用户9621 追问 2022-08-23 16:45

没有的相关业务。我看2月份的未分配利润是-36044.34元,3月份有盈利9913.14元。那相应的未分配利润也会增加。现在4月份的未分配利润是-44700.92.我就觉得有问题。应为之前是送外帐做,现在才接回来。

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齐红老师 解答 2022-08-23 17:34

你好!那就不对了,报表勾稽关系不正确

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快账用户9621 追问 2022-08-23 17:37

你好,那这情况要怎么去查账?

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齐红老师 解答 2022-08-23 17:39

你好,把你的科目余额表发截图过来看一下

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快账用户9621 追问 2022-08-23 19:07

没有科目余额表,外账那边不提供。有明细表可以查到吗?

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齐红老师 解答 2022-08-23 20:03

你好,没有科目一额表达怎么做的报表?那样的话需要总账

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你好!两个表勾稽关系不对,有通过以前年度损益科目或直接通过未分配利润科目的业务吗?
2022-08-23
同学你好 有跨年调整就是不一致
2022-08-24
你好,没错的,就是这么理解的
2023-10-23
您好,盈余公积不亏就是用盈余公积来弥补以前的亏损,是从盈余公积转入未分配利润,会导致未分配利润增加,分录如下: 借:盈余公积 贷:未分配利润
2021-05-17
因为,没有按月结转本年利润
2022-04-19
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