实收资本进来的是什么钱吗?如果是的话,你的银行存款需要增加的。
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
、A公司年销售额万元2400,年收账费用40万元,所有账户的平均收账期60天,所有账户的坏账损失率2%,公司的变动成本率为80%,资金成本率为10%。要求:计算A公司应收账款信用总成本。
你好,我报了网课,由于听不懂,不想继续教育,请问可以退款吗?学费1330元
老师您好,以往年度有一张进项发票已抵扣的然后对方开了红字重新开了一张蓝字,当时做了申报转出,记账记成借费用红字,借进项红字了,可以不做调整就这样吗
会计分录:乙材料到货,随货附有发票注明材料价款100000元,增值税进项税额13000元,不足款项通过银行支付,材料入库。
老师,如果比如1月1号做的一张凭证错了,然后12月红冲了,我在1月1号那张错的上摘要里去加了这张凭证已经红冲,这会涉及篡改凭证吗?可以这样去加上这句话吗
同一笔业务。有两个分录可以记在同一张记账凭证上吗?
进口一合机器设备,取得海关进口增值税专用缴款书上注明的税额80.97万元。4要求,根据上述资料,计算该机床生产企业9月当期允许抵扣的进项税额。。
投资进来的是银行账户还是什么的。
那在资产负债表里面这个银行存款这个钱是不是在货币资金里面
对的,是的,是这么做的。
好的,老师那我提的第一个问题,应付账款还用动吗
老师那我银行存款不动,就想让应付账款减少,这个怎么做啊
你好,这个应付账款具体的是什么业务的?
赊欠的材料款
你好,你们还钱了吗?如果没有还钱的做不了,还钱了之后借应付账款,贷银行存款。
就是用来还钱了
你好,借银行存款贷实收资本,借应付账款贷银行存款,做这个就是了。
那这90万用来还钱以后,报表上期初余额和期末余额是不是要同时减少这90万?
影响的是期末余额,不影响起初
那期末余额是80万,这90万,剩余的10万怎么做进去啊
你好,你做凭证之后,他的余额是根据你的科目余额表的余额填写就是了 余额是零
然后账上的货币资金剩余10万。
是这样的老师,我连续做了一份三年的报表,分别是,19年,20年,21年,跟22年7月份的做了四份,本来已经做好了,但是最后实收资本没有做进去。老板说让实收资本做进去,应付账款减少了。
好,你现在要做到几月份,哪一年的几月份。
就做到22年7月份
你好,那你直接做到七月份借银行存款贷实收资本,90 借应付账款贷银行存款80 应付账款减少80, 银行存款增加10万,实收资本增加90万
左右两边都是增加了10万。
老板要求这90万从19年就加进去
我加到最后22年7月份后,发现期末余额还剩数少于,增加的实收资本了,就不会弄了
你好 你好,反结账修改就可以的。
感觉这样把我上面的分录写上就可以了,最后你的资产负债表左右两边都是增加了10万。