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麻烦啦看一下这个题怎么做？

麻烦啦看一下这个题怎么做？
2022-08-20 14:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-20 15:12

1计算该企业收入总额是 5000+70+5=5075

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齐红老师 解答 2022-08-20 15:13

2广告费扣除限额5070*0.15=760.5 全部扣除 销售费用扣除180

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齐红老师 解答 2022-08-20 15:14

3.业务招待费扣除限额26*0.6=15.6 5070*0.005=25.35纳税调增26-15.6=10.4 管理费用扣除350-26+15.6=339.6

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齐红老师 解答 2022-08-20 15:14

4营业外支出可以扣除52-1-10=41

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齐红老师 解答 2022-08-20 15:15

5会计利润的计算是 5000-4000-60+70-180-350-14+5-52=419 应纳税所得额是 419+10.4-80*0.75+11=380.4 应交企业所得税380.4*0.15=57.06

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1计算该企业收入总额是 5000+70+5=5075
2022-08-20
广告费扣除限额=4000*0.15=600.不调整招待费扣除限额为4000*0.5%=20和30*0.6=18的较小的，调整=30-18=12 财务费用调增18 营业外支出调增3 投资收益调减15 固定资产会计折旧=3 税法折旧=6 纳税调减=3 调增后应纳税所得额=400+12+18+3-15-3
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