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老师,请问查账中发现以前年度账目中应收账款在公司期初建账时少记了,造成现在应收账款余额在贷方,现在该怎么调整到正确分录,谢谢。根据开票回款统计少记903971元。借:应收账款 903971 贷方:利润分配-未分配利润 903971 这样可以吗

2022-08-19 16:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-19 16:49

您好,你看啊,你少计了应收账款,另外一个科目是什么,收入吗还是

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快账用户4279 追问 2022-08-19 16:51

是以前年度的账,另外一个科目当期正常入账该是主营业务收入。

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齐红老师 解答 2022-08-19 16:55

您好,那就是做一笔  借 应收  贷 利润分配-未分配利润

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快账用户4279 追问 2022-08-19 17:01

老师,这样做账会影响当期利润和当期所得税缴纳吗

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齐红老师 解答 2022-08-19 17:03

这个是影响的,影响

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您好,你看啊,你少计了应收账款,另外一个科目是什么,收入吗还是
2022-08-19
您好 请问建账不是根据科目余额表录入的期初吗
2022-01-13
同学你好 最好通过以前年度损益调整 过一下 后期统计数据 汇算所得税 可以通过这个科目进行核对
2020-09-19
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
是的 你们多交了 退回了所得税费用 净利润就是增加的
2021-03-25
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