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老师,想请问一下,我前期计提了一部分 销售费用-劳务费,但是未使用,现在这个月想需要使用这部分费用,不占用本月费用,只是减少应付职工薪酬-劳务费的期末结余,这种分录要怎么做

2022-08-18 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-18 15:37

借应付职工薪酬、劳务费贷银行存款。

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齐红老师 解答 2022-08-18 15:37

之前是借销售费用、劳务费贷应付职工薪酬、劳务费吗?

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快账用户5699 追问 2022-08-18 16:06

之前是的,借销售费用-劳务费,贷应付职工薪酬,但是支付的时候,我们是从借 其他应收款-其他,贷的银行存款

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齐红老师 解答 2022-08-18 16:07

借、应付职工薪酬、劳保贷、其他应收款。

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借应付职工薪酬、劳务费贷银行存款。
2022-08-18
如果后面不发了 就红字冲减管理费用销售费用
2020-04-03
你好; 你是不是 贷方做了管理费用; 造成你们 系统数据取数据不了; 你去反结账去改下 把这笔红冲了或者删除了。重新做解放负数 管理费用去即可 ;
2022-07-26
你好 以后也不做收入的可以
2020-12-30
你好 ;  1. 多计提了 就去红冲即可 ; 跨年了走 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整  ;   
2022-02-10
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