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老师好,我们公司是一般纳税人,但是这两年公司都没有收入,取得的增值税专用发票都没抵扣,直接进了费用,也没在平台认证。我想咨询一下,如果不认证会有风险吗?不抵扣也必须认证吗?抵扣联是单独存放,还是跟发票联一起走账?谢谢

2022-08-17 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-17 10:13

你是真实发生的业务,可以认证的哦,抵扣就要认证,不抵扣可以选择勾选认证不抵扣

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快账用户6526 追问 2022-08-17 10:17

我们购买的汽油和保险都是真实的业务,虽然没有收入,但是公司有车辆,这个也能抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-08-17 10:17

可以的,这个可以抵扣的

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快账用户6526 追问 2022-08-17 10:20

老师,如果抵扣了,一直没有收入怎么处理?公司投资的项目失败了,不确定后续怎么办。

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快账用户6526 追问 2022-08-17 10:23

老师,公司是18年由小规模纳税人转为一般纳税人,取得的专用发票之前的会计也是进了费用,一直没认证过,现在认证不抵扣,可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-17 10:38

小规模纳税人期间取得的专票是不可以抵扣的

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快账用户6526 追问 2022-08-17 10:54

好的。谢谢老师。一般纳税后取得的专票都是进了费用,也没认证过。如果不认证,是不是需要抵扣的时候,还可以再进行账务调整,然后再抵扣?

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齐红老师 解答 2022-08-17 10:57

进费用的时候,你是怎么账务处理的

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快账用户6526 追问 2022-08-17 11:12

借:管理费用—车辆费用10000 贷:银行存款10000

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齐红老师 解答 2022-08-17 11:14

认证了的话,借:应交税费—应交增值税—进项税,借:管理费用,  负数

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你是真实发生的业务,可以认证的哦,抵扣就要认证,不抵扣可以选择勾选认证不抵扣
2022-08-17
你好,这会不会是你单位职工出差还没拿来报销的?
2022-06-01
你选择不抵扣勾选就可以
2021-01-14
你好,可以计入管理费用,如果给个人使用的不得抵扣进项
2022-09-08
您好: 1、取得进项,长时间不认证的话,会形成滞留票,引起税务机关怀疑 2、如果转为小规模,该部分发票只能作为成本入账 3、即使转回一般纳税人,该部分也不能抵扣
2020-09-11
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