老师6月进项税额有40万，6月开了发票抵扣了2万进项税，还有38万进项税，那现在8月先把6月的发票红冲掉，重新开，因为开错了，那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢
您好 请问红冲的金额是40万 重开也是40万吧
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我8月份开了50万发票出去，7月份没有进项留抵，然后8月份没有认证进项，9月1号再认证发票，还可以抵扣8月的销项税额吗
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一般纳税人，8月销项发票开出10多万，进项有8万忘记要供应商开票了，现在9月了，开了还可以放8月抵扣吗？，不然8月只有一万多进项发票，要交蛮多税。
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老师：一般纳税人比如8月勾选了10万进项税，但8月只有6万销项税，剩下4万想留抵，是选“本期认证本期申报抵扣”还是“本期认证下期抵扣”呢
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老师我们12月认证进项发票税额16万，我们12月销项税额10万，那我们是不是有留抵税额6万，那这个分录怎么做呢？
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请问老师，我们2月份因为进项发票没及时开进来要交15万的税，那么，我3月份是不是可以把2月份开的发票红冲重新开，那我2月份交的税就可以产生留抵税额了
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你好老师，我第一季度的时候结转成本结转错了，导致了成本大于收入了，现在第四季度我应该怎么调账？做一个红冲可以吗？但是利润表的主营业务成本的本期金额出现负数可以吗？
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1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万，估计使用寿命10年，按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万，销售人员工资50万，生产人员工资30万，研发人员100万，广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万，增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元，其中管理部门使用的水电费为10万元，车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元，第二年销售额2500万元，第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税，自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表，利润表和现金流量表
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．万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知：人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19，期权费用为0.02¥；看跌期权执行价格为1:8.17，期权费用为0.03¥；预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2％和4%，试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
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粤公网安备 44030002003870号
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不是呀，红冲了2万销项发票呢，然后又重新开了2万，那这时留抵税额是多少呀
留抵税额还是不变 38万
那老师，只是红冲了，没有重新开呢，留抵税额是40万还是38万呢？会变吗
只是红冲了，没有重新开 留抵税额是40万
好的，老师这个跟时间没有关系的是吗？就是留抵税额是累计的是吗？
是的 如果没有留抵退税 就要累计
老师，我做无票收入，抵扣留抵税额，但是后面公司可能不卖之前的货了，那这种情况怎么处理呀
您的意思是要冲无票收入么
是的，老师
那知道后面会卖什么货物么
这个不太清楚了，老板还没决定
那单位只销售货物 么有其他业务么
也有其他的，老师留抵税额还有38万多，不符合退税条件，应该怎么把这留抵税额抵扣掉，可以直接做330多万的无票收入吗
不符合退税条件，？ 这是什么意思？
就是不符合增量留抵税政策
不符合增量留抵税政策 那是可以留抵的 为啥非要用掉呢？ 您当地不允许有留抵？ 如果是不允许 那就要做无票收入 可以签订个假合同 然后做无票收入 后面合同作废
留抵38万，太多了怕有风险，签的假合同是可以直接签330多万吗
签的假合同是可以直接签330多万