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客户之前结清货款。又退了一批货。这批货退款也退给客户。现在应收账款为负数。怎么把退款这批货用单据形式表现出来。冲平?收款单写成负数还是付款单选择付款金额。

2022-08-15 21:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-15 22:01

你好,同学,你们公司和客户已经把款项都结清了,就不涉及应收账款了,客户退货退款你做相反分录就可以了,收款单用红字。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢

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快账用户4752 追问 2022-08-15 22:19

这应收款是负数。用什么单据可以。冲平。

这应收款是负数。用什么单据可以。冲平。
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齐红老师 解答 2022-08-15 22:38

退货应收账款就是负数,如果已经退款了,借银行存款 (红字)贷应收账款(红字),你开张红字收据就可以

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你好,同学,你们公司和客户已经把款项都结清了,就不涉及应收账款了,客户退货退款你做相反分录就可以了,收款单用红字。祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
2022-08-15
你好,可以的啊。正常做退回即可
2022-01-03
借:应收账款-34895 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字),借:库存商品 贷:主营业务成本
2021-03-10
借:银行存款 69790 贷:应收账款69790 借:应收账款-34895 贷:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字)
2021-03-10
你好!你这个其实应该是应收负数了
2022-06-14
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