老师你好，我们公司在外地项目预交了所得，分录怎么做？
借应交税费、企业所得税贷银行存款， 借工程施工贷应交税费，生产经营所得， 借应交税费，生产经营所得贷银行存款
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老师你好，外地工程项目预缴的个人所得税怎么做分录
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老师我们公司在建筑项目所在地交了工会经费，怎么做分录？谢谢
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老师：我咨询一下 ，我们企业在外地预交企业所得税，分录怎么做，还有我们6-9月 ，预交企业所得税，要先抵扣外地预交的企业所得税。不够的抵扣，我们又交了一部分，分录怎么做。
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你好。我们是建筑公司，在外地预交了个人经营所得税，怎么做账啊
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老师你好，我们公司在外地项目预交了所得，分录怎么做？
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不计提吗？
企业所得税的季度末那个月做集体就亏可以
我的意思不计提，直接做缴纳的分录吗
对的，是的，是这么做的，是这么理解的。
老师是这样吗？
没有计提，这样所得税就有余额
对的，是的，然后你的经营所得少做了一个及工程施工贷应交税费，这个没有。
那不能做在一张凭证了？
可以做的，你再做一个分录不就行了。
老师我理解不到
麻烦老师能再详细的把分录打一遍吗
你写的这个就是正确的，哪里不会工程施工，不知道吗？不明白吗？
那生产经营所得成负数了
你看下明细账还有余额吗？
之前预缴的时候是不是没有计提借应交税费，贷银行存款直接做的？
就是没有计提啊，我还在问你，需不需要计提
这是老板上个月在外地交的
你好，企业所得税的不用计提，在九月份计提就可以的，然后你的生产经营所得，你不是圈起来出现了负数 看下你的应交税费生产经营所得这个余额。
经营所得没有计提，应交税费里面为零，我们公司是7月份才开发票的
那你的应交税费生产经营所得没有问题，企业所得税的出现了负数余额也没有关系的。
那意思现在只计提，经营所得税吗？
是的是的，很正确的，是这么做的。