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请问老师,我6月份买的车子,我6月的固定资产账就是不含税的价,不知道购置税是多少,就没有写,购置税是7月份交的,现在做购置税计入固定资产成本,但是购置税多出来的,账不平,请问这怎么办?

2022-08-14 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-14 15:08

你好,固定资的分录可以截图下吗

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:10

请老师帮忙看看

请老师帮忙看看
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齐红老师 解答 2022-08-14 15:12

你好,你会这个分录之前的就不用动,建议再补记 1、,借:固定资产(含车辆购置税),贷:应交税费-应交车辆购置税;2、企业缴纳车辆购置税时,借:应交税费-应交车辆购置税,贷:银行存款。

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:14

这个月新增这个凭证对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-14 15:14

是的,只能这么补记下了

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:19

请问老师,是借固定资产 5353.99 贷应交税费对吧?我就是这样子的,不平

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:23

老师,帮忙看下,是不是要把原值改掉?搞了好久,没搞起来

老师,帮忙看下,是不是要把原值改掉?搞了好久,没搞起来
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齐红老师 解答 2022-08-14 15:23

借固定资产 5353.99 贷应交税费 5353.99 缴费的时候是不是要在做个银行付款的分录?? 借应交税费 5353.99贷银行存款 5353.99

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:25

我做了,做了2个凭证,银行存款,改成了其他应付款,是我扫码付的,走那个电子税务局付的,公账没走的起来

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齐红老师 解答 2022-08-14 15:25

这么没问题的,这样是不是就平了?

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:27

没有哎老师,还是不平,我不知道我哪里错了

没有哎老师,还是不平,我不知道我哪里错了
没有哎老师,还是不平,我不知道我哪里错了
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齐红老师 解答 2022-08-14 15:31

这不是凭证的事情,是你没有增加固定资产卡片把,你是不是直接做得凭证

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:33

固定资产加什么卡片?我直接在那个固定资产的界面里面把原值再加一个购置税吗?还是我上个月的凭证就不要了,我这个月重新增加这个资产,把购置税加进去,这样子可以吗?

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齐红老师 解答 2022-08-14 15:38

可以,这样子也可以的

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:48

老师,凭证不动,我把固定资产卡片那里增加个叫车辆购置税,应该可以吧?

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快账用户8901 追问 2022-08-14 15:56

老师,但是折旧这个原值还是没有加上这个购置税,购置税是下个月折旧吗?

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齐红老师 解答 2022-08-14 18:43

同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。

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