2、1）工资费用分配（计提工资），其中，生产A产品工人工资6000元，生产B产品工人工资8000元，管理部门人员工资12000元，销售部门人员工资9000元，车间管理人员资4000元。2）银行存款支付本月员工工资39000元。分录和金额

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• 老师您好，保洁员的工资计入了主营业务成本里了，福利费是计入的管理费用里，这样也是可以的吧？

• 老师，餐饮行业有抖音平台收入，一般都是1号的收入6号才能到银行账户，也就是说26号以后的收入，下个月才能到账，这样的话啥时候扎帐啊，关键是到账的时候要扣手续费，手续费也不是规定好的，老板又要求按实际收到的钱确认收入，这样的话，怎么做账

• 老师，比如我有台二手车，折旧之后的净值是10万，我现在把他买了卖成12万，那我们是按12万来交增值税还是按12-10=2万来交增值税么

• 你好，快账软件在录制完凭证后，签字审核在哪里？还是直接就结转损益呢

• 老师，员工来报销汽油发票，但是发票面额大于实际发生的，这样的情况要不要他提供里程证明，证明他在这次差旅中实际开了多少路，用了多少油，公司给于油补多少这样的？

• 老师您好，像快账这种发票是快账服务费应该怎么分录？

• 老师这个发票怎么入，是冲账的

• 加工退货，红字发票，分录：借：制造费用—加工费 -900元（红字） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 100元 贷：应付账款—XX公司 -1,000元（红字）

• 四月份有几张报销发票还没有报销，账务上应该怎么处理

• 总分公司怎么记录方便之后合并申报所得税？都需要记录什么。 目前就是分公司付给其他公司服务费，分公司给总公司开票收取服务费。