老师你好，我们厂扩建厂房，购买不锈钢做屋顶彩钢瓦，开的发票是专票，但是运费开的是机打发票，请问老师，运费机打发票金额合计是2000元，怎么做账？就是运费怎么做账？急急
借工程物资、（专票金额➕2000） 应交税费、应交增值税进项 贷银行存款。
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单位买了加油卡，发给合作的司机（不是员工没有劳动合同的）抵运费，司机的正常运费通常是在平台结算，我们公司转账给平台公司充值到平台，平台会开转给司机的金额的运输发票给我们公司。如：a司机运费是5千元，我们发了1000元油卡给这个司机，平台就只打4000元给这个司机，平台只开4000元发票给我们。购入油卡，发卡给司机，支付运费，我该怎么做做账好呢？分录怎么做呢？谢谢
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你好，老师，厂房基础建设，我司支付马某挖机作业费80505元，但是他去代开发票上面名称是运输费，我应怎么做分录呢
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我们是销售合金的，没有仓库，每次都是直接从广西进货，然后直接卖家直接发给钢铁厂因为我们买的货都是包运费的。但是有时候卖家找不到车发货，我们就自己找车但是运输公司把发票开给我们，我们在打款给这个运输公司，请问这个运费发票怎么做账
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老师你好，我们厂扩建厂房，就是买地建厂房，老板在供应商哪里买了50吨不锈钢板也就是彩钢瓦，开了专票含税金额60瓦，请问老师怎么记账呀？急急
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老师你好，我们厂扩建厂房，购买不锈钢做屋顶彩钢瓦，开的发票是专票，但是运费开的是机打发票，请问老师，运费机打发票金额合计是2000元，怎么做账？就是运费怎么做账？急急
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老师，过年好！备抵科目怎么做会计分录？谢谢
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收到对方预付款50000元，是借银行存款50000，贷预收账款-xx公司50000元，那后期开票80000元，多出的三万要怎么入
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老师，单独运费，发票是机打发票，怎么做账？
工程物资 材料成本里面的
老师，材料开的专票是113000元，运费机打发票是2000元，请问老师分录怎么写？急急
借工程物资12000 进项13000 贷银行存款
老师，前几天来的是专票，过了3天来的是机打发票运费2000元，请问老师，我能直接做借 ：工程物资2000 贷：银行存款2000
你好可以的可以的
好的，谢谢老师！
不用客气，工作愉快。