你好，我们是小规模公司，有时会让供应商多开3-4的成本票，在内账上这些发票需要记账么？怎么记？
你好，多开的可以不用做账务处理的。
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老师好！我们公司是小规模纳税人，一月份进的货，当时货到未付款未开票，现在3月份我们也只付一部分款项，有的供应商开了全额发票，有的供应商说货款付齐才开票，这样要怎么做账？
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老师你好，我们公司去年是核定征收，今年是查账征收，今年3月份才确定的，但是今年2月份的时候付了一笔机械台班费没有收成本票，现在让供应商补开成本票，我当时已经记账了，现在这个发票是附在之前的凭证还是冲红之前的凭证，重新记账呢？
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老师你好。我们是小规模纳税人，年底了还没收到供应商提供的发票，这让我们成本很高。我可以在第四季度的账里计提：暂估入账借：主营业务成本，带应付账款么，这样来降低成么？
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你好，我们是小规模公司，有时会让供应商多开3-4的成本票，在内账上这些发票需要记账么？怎么记？
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我是代理记账，小规模盐场老板让开票有对方转账的记录可以吗？还需要什么可以给开票，代理记账，没在公司上班，不清楚库存这种情况我需要什么可以
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老师，我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费，24年10月，12月做了暂估白灰运费入账，同时结转成本了，25年1月份有了进项白灰跟运费的单据，暂估的多，这个分录怎么做？企业所得税汇算清缴受影响吗？1月份做冲销暂估，24年的报表会改变吗？
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印花税，实收资本时交，另在业务发生签合同时也交，这不是重复交了吗？
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请问老师，化工行业的会计好做吗？公司是做调和油的
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老师，24年暂估14万，分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票，借应付账款贷库存商品？
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计提工资中，为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗？计入了应付职工薪酬里，那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗？
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老师好，若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下：计提增值税 借：应交增值税-销项税额2000 贷：应交增值税-进项税额500 贷：应交增值税-转出未交增值税1500 借：应交增值税-转出未交增值税1500 贷：应交税费-未交增值税1500
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东莞买房，不是满五唯一的情况下，117平，实际成交价80万算，业主购买价100万，假设业主有2套，3套情况下，买卖方各自需要交多少税。
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老师，请问如果是公司的职工报销机票费，可以吗？可以税前列支吗？
粤公网安备 44030002003870号
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内帐你按照实际业务来做就行。
内账上把多的成本发票附到当月账本内，但不需要做记账凭证是么？
对的，是的，是这么做的。
好的，谢谢你
不用客气，工作愉快。
你好，想再一下其他问题，一个老板名下有两个公司AB，A公司销售的产品，B公司开票收款，这种情况应该怎么记账？
产品在哪个企业的名下
产品在销售公司A名下
a销售给b 借应收账款b 贷主营业务收入 应交税费 b借库存商品贷应付账款a 然后b销售出去 借银行 贷主营业务收入 应交税费 然后b支付给a就可以了
哦，你说的需要A给B开发票，B回款是么？ 有时候会涉及到A采购A销售 开票时客户要求分成两个公司开 这种情况应该怎么做？销售和开票基本都是跨月的
对 你买来知道用那个企业销售的吗 知道的话发票开给那个企业 最好用那个企业付款 如果另外一个企业付款的话，出一个委托书，但是发票这个别开错了