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老师好，问一下，期初余额平，资产负债表不平，如何调整？就是差在管理费用9600了，
2022-08-12 19:53
2022-08-12 19:53
您好 计入利润分配-未分配利润栏次
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老师你好，有个问题请教一下。上年度的资产负债表里，期末余额 资产和负债是平的，但今年的年初余额里 资产和负债不平了，应交税费里多了一些金额，我看了一下，是1月份交的去年4季度的增值税。这种情况应该怎么调整？资产负债表不平了。
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老师，你好，请问下系统资产负债表不平，差额就是科目余额表待处理财产损益借方余额的金额，这种我要怎么调呢？是调资产负债表公式吗？
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老师，请问下期初数据录入试算平衡期初余额是平的，资产负债表期初是有差额，差额刚好是应交税费的金额，我的期初应交税费都是填在贷方期初余额，请问是我哪里填错了吗？
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老师好，问一下，期初余额平，资产负债表不平，如何调整？就是差在管理费用9600了，
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老师您好：通过以前年度损益调整，资产负债表跟利润表勾稽关系不平，不平的差额就是以前年度损益调整的金额，请问如何处理？
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借：利润分配-未分配利润9600 贷：本年利润9600 是这样吗
借：本年利润 贷：管理费用 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
老师，还是不对，记得好像之前只计提了一笔 借：管理费用9600 贷：应付职工薪酬-工资9600 不知道哪里不对了
那您管理费用有没有结转到本年利润？ 现在差额是多少？
写完分录后，资产负债表的年初余额资产比负债和所有者权益少9600
那您科目余额表是平的吗
是平的，明天我看看是不是软件问题，有些怪
如果期初余额平，资产负债表也是平的吧？
期初余额平 资产负债表也是平的 是的