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老师您好,请问在7月份开了18万的红字发票信息表,其中18万已被抵扣, 现在在账上已经做红字凭证冲减了被抵扣的18万,现在想问一下我结转凭证的时候怎么做账呢?

2022-08-11 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-11 11:35

你好,借,应交税费应交增值税进项转出, 贷,应交税费,应交增值税转出未交增值税

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快账用户5084 追问 2022-08-11 11:40

谢谢老师

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快账用户5084 追问 2022-08-11 11:43

还想问一下老师,我们在7月需要缴纳80万税,因上月有留底的40万税,最后应交40万,请问在结转税金的时候怎么结转呢?

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齐红老师 解答 2022-08-11 11:43

不要客气,工作愉快。

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你好,借,应交税费应交增值税进项转出, 贷,应交税费,应交增值税转出未交增值税
2022-08-11
你好;   你现在就说  下你 销项税是200万; 进项税是130万; 你转出了  好多 ; 转出 了18万吗 ? 你这个18万是为什么转出; 这样好判断科目   
2022-08-11
是的,对的,是这么做的。
2024-02-29
同学你好,你的抵扣只是账面抵扣,不是税务抵扣是吗?
2024-01-29
你好 不用了。 你认证了就不要退原发票 等着后面 销售方开了红字发票 在给你做红冲分录 。 你开红字信息表后记得做转出分录 次月申报转出
2020-08-14
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