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老师,我想咨询一下,预付账款的借贷方能互相调整吗,因为当时发票入账时忘记选择项目入账了,就合并到一起了,所以付对方款时,项目下的金额就对不上了,现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下,分录应该怎么做

2022-08-10 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-10 09:47

您好 请问是同一家单位吗

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快账用户8tz7 追问 2022-08-10 09:52

是的老师

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齐红老师 解答 2022-08-10 09:55

同一家单位预付账款的借贷方能互相调整 前面入账的时候分录怎么写的? 如果计入项目 单位正常分录怎么写的?

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快账用户8tz7 追问 2022-08-10 10:03

之前发票入账是借成本贷预付,还还了一笔借款,然后付款的时候是借预付,贷银行,问题就出在付款时,应该付的是扣过借款之后的金额,就是因为没有按项目查询科目,所以两个项目开票的金额合计到一块了,现在就是想把这个项目的预付借方调整到另一个项目的贷方

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:06

项目的预付借方 当时分录录入的时候有么有选择项目? 比如项目之间往来您是怎么写的分录

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快账用户8tz7 追问 2022-08-10 10:37

发票挂账时分别选择了项目入账,付款时没有选择项目查询,本来这个项目应该付扣过还借款的121000,最后付了挂账时的129000,因为没有按项目查询,所以在那个公司名下,挂账的金额多,就付了,我就是想知道同一个公司的,预付账款可以互相调整吧

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:39

同一个公司的,预付账款可以互相调整 我这边是按单独的项目做账的 一个项目一个账套 可以做内部贷款  所以要问清楚您单位实际情况

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快账用户8tz7 追问 2022-08-10 10:41

噢,我这边就一个账套

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齐红老师 解答 2022-08-10 10:41

那您录入预付帐款科目的时候可以选择项目吗

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2022-08-10
您好,您记入应付账款合适啊,记入预付账款不合适
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你好,那你就调整明细科目就行 借应付账款-XX 贷应付账款-XX
2021-10-12
同学你好 直接都放进预付账款就行了,再付剩下的部分的时候就是直接 借预付 贷银行了
2020-10-27
你好这个是可以直接调下面这个,这个这个做应收负数就可以
2021-05-28
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