您好 请问是同一家单位吗
我想问一下,我当初有一批货到的时候发票没到我账户入库的时候,然后是就是货款是多了一分钱,然后进项税额是少了一分钱,然后等到发票来的时候呢,发票上面的货款少一分钱,进项税额多一分钱,但是我的整一个的发票的金额就是应付应付账款吗?跟我当初的暂估的是没有差异的,我这个要怎么去调整呢?
老师,我把“应付账款”科目下的明细科目的往来账搞混了,举个例:A项目打给供应商的款项,打款时的科目也入到了A项目,开票回来却开成了B项目,入账时也入到了B项目,而且是三年左右都是这样操作的,总账是对的,但明细账就对不上,而且现在每次A项目打款做分录时都显示赤字,我现在想把这些明细科目调整为正确数据,怎么调呢
老师,我想咨询一下,预付账款的借贷方能互相调整吗,因为当时发票入账时忘记选择项目入账了,就合并到一起了,所以付对方款时,项目下的金额就对不上了,现在想把这个项目下的一部分金额调整到另一个项目下,分录应该怎么做
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小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
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老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
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2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
是的老师
同一家单位预付账款的借贷方能互相调整 前面入账的时候分录怎么写的? 如果计入项目 单位正常分录怎么写的?
之前发票入账是借成本贷预付,还还了一笔借款,然后付款的时候是借预付,贷银行,问题就出在付款时,应该付的是扣过借款之后的金额,就是因为没有按项目查询科目,所以两个项目开票的金额合计到一块了,现在就是想把这个项目的预付借方调整到另一个项目的贷方
项目的预付借方 当时分录录入的时候有么有选择项目? 比如项目之间往来您是怎么写的分录
发票挂账时分别选择了项目入账,付款时没有选择项目查询,本来这个项目应该付扣过还借款的121000,最后付了挂账时的129000,因为没有按项目查询,所以在那个公司名下,挂账的金额多,就付了,我就是想知道同一个公司的,预付账款可以互相调整吧
同一个公司的,预付账款可以互相调整 我这边是按单独的项目做账的 一个项目一个账套 可以做内部贷款 所以要问清楚您单位实际情况
噢,我这边就一个账套
那您录入预付帐款科目的时候可以选择项目吗