演示账套

老师，我们公司是做直播的，和抖音平台有合作，我们收入是客户充值，然后我们给抖音开票，抖音平台审核后付款。现在问题是我们在平台提现时不小心将抖音付过来的款直接购买了抖币，这样我们提现到基本户金额就比开票金额少，想问下这样种情况怎么做账

2022-08-10 08:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-10 08:57

你好；这个抖币是拿来干嘛的；可以提现吗

快账用户5700 追问 2022-08-10 09:03

是这样的，我们是做游戏推广的公司，在抖音平台直播，有人充值必须等抖音的结算单出来，我们根据结算单开票，然后抖音审核后付款，这个付款不是付到我们的基本户是抖音账户，我们必须体现才能进入基本户，我们买抖币是为了做推广用，开票3252，实际到账2751,501购买抖币。这样我们实际到账金额跟开票金额就有差价了这个差价怎么做账？

齐红老师解答 2022-08-10 09:04

你好；借应收账款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税；到账了：借银行存款贷应收账款；差额还在应收账款挂着的；到时这个差额是不是就是拿去要做推广的

快账用户5700 追问 2022-08-10 09:05

这样我们应收账款就一直有笔帐在那挂着了

齐红老师解答 2022-08-10 09:07

你好；那你等着你要拿来推广的时候；借销售费用 - 推广费贷应收账款

快账用户5700 追问 2022-08-10 09:07

老师还有个事，就是我们需要招聘，然后在招聘网站开通招聘权限，招聘网站要求我们先打个几角到他们的账户验证，后面还要把这个款给我们打回来，请问这个需要做账吗？

齐红老师解答 2022-08-10 09:08

你好；可以的；要做账；因为你公户里面有流水了产生了

快账用户5700 追问 2022-08-10 09:17

这个做什么其他业务支出对吧，然后后面这个钱又打回来了是不是冲减支出？做相反分录？

齐红老师解答 2022-08-10 09:20

你好；是的；到时你可以走往来科目的；比如借其他应收款贷银行存款；收回来借银行存款贷其他应收款

你好；这个抖币是拿来干嘛的；可以提现吗

2022-08-10

你好，这种要求对方出个说明就行了，一般这种是对方的子公司或者其他有关联关系的公司

2022-09-03

您好，是的，按未开票收入申报，

2022-04-30

同学你好这个有发票吗

2023-08-29

从 A 供应商处采购产品：借：库存商品 100 贷：应付账款 / A 供应商 100 销售给 B 客户：借：应收账款 / B 客户 120 贷：主营业务收入（假设不考虑增值税等因素）120 借：主营业务成本 100 贷：库存商品 100 B 客户在抖音平台销售产品，款项 150 元打入公司公户：借：银行存款 150 贷：其他应付款 / B 客户 142.5（150 - 150×5%）贷：主营业务收入 / 服务收入（假设不考虑增值税等因素）7.5（150×5%）将剩余款项转给 B 客户：借：其他应付款 / B 客户 142.5 贷：银行存款 142.5

2024-09-09