老师我进项票没勾选认证 然后月末结转的时候怎么结转
你好 不需要结转啊，你就“假装”没有收到这个发票的
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勾选认证进项发票的时候需要做分录吗？还是直接认证好，再结转增值税
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老师增值税进项月底在借方，做了进项认证，要做结转分录吗？一般进项勾选认证是啥时候做？月底还是月头
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老师我进项票没勾选认证 然后月末结转的时候怎么结转
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老师好，我想请教一下我多认证了进项票，我月末结转税费怎么结转
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老师，请问月末有销项，然后购进的进项没有进行认证，期末要结转分录吗？要的话怎么结转呢
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那不申报里的当期已开具又是？
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老师我想问一下我把普票的税额做待认证进项税了，我可以把这个数做成管理费用去吗。借：管理费用。贷：待认证进项税额
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中国居民个人王某为境内甲上市公司的职员，本年取得下列收入： (1） 每月取得甲上市公司支付的税前工资、薪金收人15000元。甲上市公司为王某全年代扣代 缴(预扣预缴)个人所得税共计3786元，甲上市公司每月为王某代扣代 城(预扣预缴)个人所得税时己经税前扣除专项扣除额2745元、专项附加扣除额2000元。王某没有其他专项附加扣除和依法确定的其他扣除。 （2）2月，为中国境内乙公司提供咨询取得税前劳务报酬收入2000元。乙公司已经为王某代扣代缴 （预扣预缴）个人所得税共计240元。 3)4月，出版小说一部，取得中国境内丙出版社支付的税前稿酬收入 3000元。丙出版社已经为王某代扣代缴(预扣预缴）个人所得税共计308元。 （④)8月，取得中国境内丁公司支付的税前特许权使用费收入1000元。丁公司已经为王某代扣代 缴(预扣预缴）个人所得税共计40元。 （5）11月，购入甲种债券30000份，每份买人价为 6元，支付相关税费780元；12月，卖出该债券 20000份，每份卖出价为8元，支付相关税费600元。 (6通过拍卖行将一副珍藏多年的祖传字画拍 卖，取得拍卖收入300000元，主管 税务机关核定王某收藏该字面发生的费用为80000元，拍卖时支付相关稅费30000元。要求： (1计算王某本年综合所得应纳税所得额为（） 元。 (2)计算王某本年综合所得应纳个人所得税为（）元。 （3)计算王某本年综合所得汇算清缴时应补缴或者申请退回的个人所得税为（）元。 (4)计算王某取得转让债券所得应纳个人所得稅 为（）元。 （5)计算王某取得拍卖字画所得应纳个人所得税 为（）元。
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小规模2021年7月卖车收入47万未做账，2021年7-9月季度销售额3万，增值税要补缴多少呢
粤公网安备 44030002003870号
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老师做进项发票发生额时候 需要做待抵扣进项吗
这个严格来说，是要的，但是我自己是没有做的
老师 有没抵扣的话 那我月末结转进项时候 贷方进项税额 就按照认证抵扣的金额做吗
是的，你这样理解是可以的
老师那我剩余进项金额怎么办
这个下个月再抵扣啊
账上不用管 然后下月抵扣时候 直接在月末账上结转进项是吗老师
是的，你这样理解是可以的
谢谢老师 辛苦 真想做你徒弟 哈哈
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