你好,可以的,可以这么做的。
老师!总公司要求子公司做一个2019年更正申报,保证税务系统上三张报表和审计报告上一致,是不是我只要进电子税务局,找到2019年财务报表年报申报作废后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
上个季度增值税是零申报的,后来发现有一张票没申报,那只能去税务局更正增值税纳税申报表吗,财务报表可以作废了从新申报吗
税务申报提醒票表比对信息不一致,检查发现上月申报的财务报表有误,直接更正申报就可以了吧?然后更正以后再进行税务申报?
老师我想问下,我申报成功财务报表之后,发现现金流量表有个数据错误,我打开后直接可以在上面修改,不需要更正申报吗
请教老师,我在报2022年年报时发现财务报表有点问题,我是现在更正申报上一年12月份的财务报表好呢?还是直接在报年报的时候按正确的数据报就行了,不需要更正申报上一年的财务报表?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我更正报表后马上申报还是一样显示票表比对不一致,是不是过两天再申报看看
你好,具体有提示你具体的哪里不一致嘛。
就是说票表金额不一致
存在未开具发票-9000多.增值税-400多
本月是0,上期台账是-9000多
我对比了一下,是我上传的财务报表的数据和纳税申报表的数据不一致
你好,你有负数发生额的,得去税务局申报。
没 问题是没有啊
你好,那上期台账这个是在哪里看到。
未开具发票付九万多,这个是你系统出来的吗?
你看下你的未开具发票一栏有没有复数。
不知道啊,以前都没有,未开具发票一栏都没有
你好,那你看一下,你能忽略直接提交吧。
上期台账我也不知道他是在哪里看的,以前都没有出现过这种情况
系统自动的这个是
那你能直接忽略提交吧。
是的,可以忽略继续申报,也可以暂不申报
那你继续申报就可以的,只要能申报了就行。
直接申报会有什么风险不
主要不清楚你什么原因有问题 如果你之前没有做无票收入,但是红冲了无票收入这种由隐瞒收入的风险。
就一笔无票收入就是退了个税手续费的一百五十八,别的没有,也没有做红冲
那就确定没有问题可以的。
六月填报表时我把一笔其他业务收入是33333.33的,我们这边没有其他业务收入一栏,报表上是其他业务利润26000多,我就直接把26000多填到了主营业务收入一栏,不知道是不是这个原因导致了票表不一致
你应该是其他业务收入减去其他业务成本,填写到其他业务利润里面。